31/12/2020 | 2020 | 03120018 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. | 280,70 |
31/12/2020 | 2020 | 03120019 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. | 52,25 |
31/12/2020 | 2020 | 01120015 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.250,00 |
31/12/2020 | 2020 | 04120149 | COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. | 5.450,00 |
30/12/2020 | 2020 | 02120020 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 10ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 29.315,60 |
30/12/2020 | 2020 | 02120020 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 10ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 29.315,60 |
30/12/2020 | 2020 | 02120018 | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO LEVANTEMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS E DESPESAS DESTINADOS AO FUNDEB PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO CORRENTE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 |
30/12/2020 | 2020 | 02120018 | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO LEVANTEMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS E DESPESAS DESTINADOS AO FUNDEB PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO CORRENTE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 |
30/12/2020 | 2020 | 01120014 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 |
30/12/2020 | 2020 | 01120014 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 |
29/12/2020 | 2020 | 21120022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DRENAGEM DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE 187 AO DISTRITO DE BARREIRO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
29/12/2020 | 2020 | 04120148 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 89.717,06 |
29/12/2020 | 2020 | 04120148 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 89.717,06 |
29/12/2020 | 2020 | 02120019 | A M BEZERRA GOMES- ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.625,00 |
29/12/2020 | 2020 | 02120019 | A M BEZERRA GOMES- ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.625,00 |
29/12/2020 | 2020 | 03120017 | A M BEZERRA GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.625,00 |
29/12/2020 | 2020 | 03120017 | A M BEZERRA GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.625,00 |
29/12/2020 | 2020 | 21120021 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. | 1.500,00 |
29/12/2020 | 2020 | 21120021 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. | 1.500,00 |
28/12/2020 | 2020 | 01120012 | DARIO SALMITO DE MELO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUAÇÃO DO SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 |
28/12/2020 | 2020 | 01120012 | DARIO SALMITO DE MELO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUAÇÃO DO SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 |
24/12/2020 | 2020 | 02120017 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 16.158,40 |
24/12/2020 | 2020 | 02120017 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 16.158,40 |
23/12/2020 | 2020 | 06120031 | CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.546,89 |
23/12/2020 | 2020 | 06120031 | CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.546,89 |
23/12/2020 | 2020 | 02120022 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 13.847,03 |
23/12/2020 | 2020 | 04120137 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 6.660,00 |
23/12/2020 | 2020 | 04120137 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 6.660,00 |
23/12/2020 | 2020 | 04120134 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEFCÇÕES DE CAMISAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.698,00 |
23/12/2020 | 2020 | 04120134 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEFCÇÕES DE CAMISAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.698,00 |
23/12/2020 | 2020 | 04120135 | M B OLEGARIO EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.300,00 |
23/12/2020 | 2020 | 04120135 | M B OLEGARIO EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.300,00 |
23/12/2020 | 2020 | 04120139 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.214,00 |
23/12/2020 | 2020 | 04120139 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.214,00 |
23/12/2020 | 2020 | 04120138 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. | 600,00 |
23/12/2020 | 2020 | 04120138 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. | 600,00 |
23/12/2020 | 2020 | 20120009 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
23/12/2020 | 2020 | 20120009 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
23/12/2020 | 2020 | 01120007 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
23/12/2020 | 2020 | 01120007 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
23/12/2020 | 2020 | 01120008 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
23/12/2020 | 2020 | 01120008 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
23/12/2020 | 2020 | 20120014 | CARTÓRIO AMARAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 905,18 |
23/12/2020 | 2020 | 20120014 | CARTÓRIO AMARAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 905,18 |
23/12/2020 | 2020 | 20120017 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.500,00 |
23/12/2020 | 2020 | 20120017 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.500,00 |
23/12/2020 | 2020 | 04120128 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
23/12/2020 | 2020 | 04120128 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
23/12/2020 | 2020 | 01100003 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. | 37.764,63 |
23/12/2020 | 2020 | 01100003 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. | 37.764,63 |
23/12/2020 | 2020 | 01100004 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. | 37.764,63 |
23/12/2020 | 2020 | 01100004 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. | 37.764,63 |
22/12/2020 | 2020 | 06120014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 22.725,00 |
22/12/2020 | 2020 | 06120014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 22.725,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120084 | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120084 | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120085 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120085 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120086 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120086 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120087 | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120087 | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120088 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120088 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120089 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120089 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120090 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120090 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120091 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120091 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120092 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120092 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120093 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120093 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120094 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120094 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120095 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120095 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120096 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120096 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120097 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120097 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120098 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120098 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120099 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120099 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120100 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120100 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120101 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120101 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120102 | JORSENITA ALVES VERAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120102 | JORSENITA ALVES VERAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120103 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120103 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120104 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120104 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120105 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120105 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120106 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120106 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120107 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120107 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120108 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120108 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120109 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120109 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120110 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120110 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120111 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120111 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120112 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120112 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120113 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120113 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120114 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120114 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120115 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120115 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120116 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120116 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120117 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120117 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120118 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120118 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120119 | SARA MARIA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120119 | SARA MARIA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120120 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120120 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120121 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120121 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120122 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120122 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120123 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120123 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120129 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 1.926,68 |
22/12/2020 | 2020 | 04120129 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 1.926,68 |
22/12/2020 | 2020 | 04120147 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | 1.000,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120147 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | 1.000,00 |
22/12/2020 | 2020 | 26120007 | A P G SOARES ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 1.024,36 |
22/12/2020 | 2020 | 26120007 | A P G SOARES ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 1.024,36 |
22/12/2020 | 2020 | 23120080 | A P G SOARES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 2.000,10 |
22/12/2020 | 2020 | 23120080 | A P G SOARES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 2.000,10 |
22/12/2020 | 2020 | 20120011 | A P G SOARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 1.961,10 |
22/12/2020 | 2020 | 20120011 | A P G SOARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 1.961,10 |
22/12/2020 | 2020 | 20120016 | A F DE LACERDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 LANCHES COMPLETOS DESTINADOS A REUNIÃO COM SECRETARIOS E SB SECRETARIOS PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
22/12/2020 | 2020 | 20120016 | A F DE LACERDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 LANCHES COMPLETOS DESTINADOS A REUNIÃO COM SECRETARIOS E SB SECRETARIOS PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
22/12/2020 | 2020 | 01120009 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 2.999,20 |
22/12/2020 | 2020 | 01120009 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 2.999,20 |
22/12/2020 | 2020 | 04120132 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 7.108,45 |
22/12/2020 | 2020 | 04120132 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 7.108,45 |
22/12/2020 | 2020 | 21120012 | A. P. G. SOARES - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 1.145,78 |
22/12/2020 | 2020 | 21120012 | A. P. G. SOARES - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 1.145,78 |
22/12/2020 | 2020 | 22120005 | A P G SOARES ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 326,45 |
22/12/2020 | 2020 | 22120005 | A P G SOARES ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 326,45 |
22/12/2020 | 2020 | 02120015 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 4.689,86 |
22/12/2020 | 2020 | 02120015 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 4.689,86 |
22/12/2020 | 2020 | 26120004 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 12.093,40 |
22/12/2020 | 2020 | 26120004 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 12.093,40 |
22/12/2020 | 2020 | 23120079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 23.363,30 |
22/12/2020 | 2020 | 23120079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 23.363,30 |
22/12/2020 | 2020 | 20120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 27.546,21 |
22/12/2020 | 2020 | 20120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 27.546,21 |
22/12/2020 | 2020 | 20120006 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 18.813,66 |
22/12/2020 | 2020 | 20120006 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 18.813,66 |
22/12/2020 | 2020 | 20120019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.000,00 |
22/12/2020 | 2020 | 20120019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.000,00 |
22/12/2020 | 2020 | 20120020 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 3.050,00 |
22/12/2020 | 2020 | 20120020 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 3.050,00 |
22/12/2020 | 2020 | 01120005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 57.695,28 |
22/12/2020 | 2020 | 01120005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 57.695,28 |
22/12/2020 | 2020 | 01120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 18.611,36 |
22/12/2020 | 2020 | 01120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 18.611,36 |
22/12/2020 | 2020 | 01120013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.000,00 |
22/12/2020 | 2020 | 01120013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.000,00 |
22/12/2020 | 2020 | 02120011 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080004 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 980.555,92 |
22/12/2020 | 2020 | 02120011 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080004 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 980.555,92 |
22/12/2020 | 2020 | 02120012 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 158.545,40 |
22/12/2020 | 2020 | 02120012 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 158.545,40 |
22/12/2020 | 2020 | 02120013 | FOLHA PAGAMENTO 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPEMENTO DO EMPENHO 02010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 142.066,95 |
22/12/2020 | 2020 | 02120013 | FOLHA PAGAMENTO 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPEMENTO DO EMPENHO 02010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 142.066,95 |
22/12/2020 | 2020 | 03120010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 9.838,06 |
22/12/2020 | 2020 | 03120010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 9.838,06 |
22/12/2020 | 2020 | 04120125 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | 183,51 |
22/12/2020 | 2020 | 04120125 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | 183,51 |
22/12/2020 | 2020 | 04120126 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | 46.760,44 |
22/12/2020 | 2020 | 04120126 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | 46.760,44 |
22/12/2020 | 2020 | 04120127 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 62.260,53 |
22/12/2020 | 2020 | 04120127 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 62.260,53 |
22/12/2020 | 2020 | 02120014 | FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02090009 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 11.019,94 |
22/12/2020 | 2020 | 02120014 | FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02090009 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 11.019,94 |
22/12/2020 | 2020 | 04120124 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | 45.781,46 |
22/12/2020 | 2020 | 04120124 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | 45.781,46 |
22/12/2020 | 2020 | 04120001 | ARMINDA MARIA MATOS FREIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20140630002. | 1.520,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120001 | ARMINDA MARIA MATOS FREIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20140630002. | 1.520,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120077 | GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312001 - SAÚDE. | 800,00 |
22/12/2020 | 2020 | 04120077 | GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312001 - SAÚDE. | 800,00 |
21/12/2020 | 2020 | 26120006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 2.000,82 |
21/12/2020 | 2020 | 26120006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 2.000,82 |
21/12/2020 | 2020 | 23120085 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 2.000,03 |
21/12/2020 | 2020 | 23120085 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 2.000,03 |
21/12/2020 | 2020 | 20120012 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 2.001,42 |
21/12/2020 | 2020 | 20120012 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 2.001,42 |
21/12/2020 | 2020 | 01120010 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 3.000,12 |
21/12/2020 | 2020 | 01120010 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 3.000,12 |
21/12/2020 | 2020 | 21120013 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 2.000,01 |
21/12/2020 | 2020 | 21120013 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 2.000,01 |
21/12/2020 | 2020 | 22120008 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 3.001,41 |
21/12/2020 | 2020 | 22120008 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 3.001,41 |
21/12/2020 | 2020 | 03120016 | LUCIVALDO BRITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DECONSERTO DE PORTAO E DE ARMARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME | 568,00 |
21/12/2020 | 2020 | 03120016 | LUCIVALDO BRITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DECONSERTO DE PORTAO E DE ARMARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME | 568,00 |
21/12/2020 | 2020 | 21120019 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 91,79 |
21/12/2020 | 2020 | 21120019 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 91,79 |
21/12/2020 | 2020 | 22120011 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JALECOS, CALÇAS E COLETES, DESTINADO AO S.I.M ( SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 |
21/12/2020 | 2020 | 22120011 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JALECOS, CALÇAS E COLETES, DESTINADO AO S.I.M ( SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 |
21/12/2020 | 2020 | 03120012 | C MOURAO DE PAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME | 5.250,00 |
21/12/2020 | 2020 | 03120012 | C MOURAO DE PAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME | 5.250,00 |
21/12/2020 | 2020 | 03120013 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. | 21.760,00 |
21/12/2020 | 2020 | 03120013 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. | 21.760,00 |
20/12/2020 | 2020 | 06120035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 39.697,12 |
18/12/2020 | 2020 | 26120005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. | 2.000,60 |
18/12/2020 | 2020 | 26120005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. | 2.000,60 |
18/12/2020 | 2020 | 23120086 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.001,06 |
18/12/2020 | 2020 | 23120086 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.001,06 |
18/12/2020 | 2020 | 20120013 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,98 |
18/12/2020 | 2020 | 20120013 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,98 |
18/12/2020 | 2020 | 01120011 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.000,78 |
18/12/2020 | 2020 | 01120011 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.000,78 |
18/12/2020 | 2020 | 06120015 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 3.644,09 |
18/12/2020 | 2020 | 06120015 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 3.644,09 |
18/12/2020 | 2020 | 06120018 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 175,80 |
18/12/2020 | 2020 | 06120018 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 175,80 |
18/12/2020 | 2020 | 06120019 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 760,65 |
18/12/2020 | 2020 | 06120019 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 760,65 |
18/12/2020 | 2020 | 21120016 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,60 |
18/12/2020 | 2020 | 21120016 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,60 |
18/12/2020 | 2020 | 22120009 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,98 |
18/12/2020 | 2020 | 22120009 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,98 |
18/12/2020 | 2020 | 04120133 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. | 9.870,51 |
18/12/2020 | 2020 | 04120133 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. | 9.870,51 |
18/12/2020 | 2020 | 03120011 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME | 66.799,30 |
18/12/2020 | 2020 | 03120011 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME | 66.799,30 |
17/12/2020 | 2020 | 03120007 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.125,00 |
17/12/2020 | 2020 | 03120007 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.125,00 |
17/12/2020 | 2020 | 02120010 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 0201003 QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 162,90 |
17/12/2020 | 2020 | 02120010 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 0201003 QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 162,90 |
17/12/2020 | 2020 | 04120083 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. | 16.170,32 |
17/12/2020 | 2020 | 04120083 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. | 16.170,32 |
17/12/2020 | 2020 | 06120012 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.100,56 |
17/12/2020 | 2020 | 06120012 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.100,56 |
17/12/2020 | 2020 | 04120130 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 FEVEREIRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, ATUALIZADAS PELAS MP 926 E 927 E DECRETO 10.212, DECRETO EST | 28.746,59 |
17/12/2020 | 2020 | 04120130 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 FEVEREIRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, ATUALIZADAS PELAS MP 926 E 927 E DECRETO 10.212, DECRETO EST | 28.746,59 |
17/12/2020 | 2020 | 23120075 | ANTONILDA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.000,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120075 | ANTONILDA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.000,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120076 | JOÃO BRITO DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.000,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120076 | JOÃO BRITO DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.000,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120077 | FRANCISCO NAZARENO ISAIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 3.000,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120077 | FRANCISCO NAZARENO ISAIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 3.000,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120078 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.000,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120078 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.000,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120068 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA NETO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.200,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120068 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA NETO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.200,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120069 | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.200,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120069 | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.200,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120070 | RAFAEL MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.400,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120070 | RAFAEL MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.400,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120071 | FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 600,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120071 | FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 600,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120072 | ANTONIO EVERARDO RODRIGUES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.800,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120072 | ANTONIO EVERARDO RODRIGUES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.800,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120073 | NARCELIO RODRIGUES LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.800,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120073 | NARCELIO RODRIGUES LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.800,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120074 | FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.800,00 |
17/12/2020 | 2020 | 23120074 | FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.800,00 |
17/12/2020 | 2020 | 06120010 | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | 1.582,00 |
17/12/2020 | 2020 | 06120010 | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | 1.582,00 |
17/12/2020 | 2020 | 06120011 | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | 3.030,00 |
17/12/2020 | 2020 | 06120011 | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | 3.030,00 |
17/12/2020 | 2020 | 20120018 | OI TELEMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 735,03 |
17/12/2020 | 2020 | 20120018 | OI TELEMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 735,03 |
17/12/2020 | 2020 | 04120080 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. | 123,60 |
17/12/2020 | 2020 | 04120080 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. | 123,60 |
17/12/2020 | 2020 | 21120004 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 1.700,00 |
17/12/2020 | 2020 | 21120004 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 1.700,00 |
17/12/2020 | 2020 | 04110117 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 79.749,15 |
17/12/2020 | 2020 | 04110117 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 79.749,15 |
17/12/2020 | 2020 | 04090050 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. | 1.480,00 |
17/12/2020 | 2020 | 04090050 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. | 1.480,00 |
16/12/2020 | 2020 | 20120004 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 360,00 |
16/12/2020 | 2020 | 20120004 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 360,00 |
16/12/2020 | 2020 | 04120063 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes da cidade de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.004/2020 e Contrato Nº 01.04.09.2020. | 1.158,00 |
16/12/2020 | 2020 | 04120063 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes da cidade de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.004/2020 e Contrato Nº 01.04.09.2020. | 1.158,00 |
16/12/2020 | 2020 | 04120141 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE | 14.293,63 |
16/12/2020 | 2020 | 04120141 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE | 14.293,63 |
16/12/2020 | 2020 | 04120143 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 3.242,44 |
16/12/2020 | 2020 | 04120143 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 3.242,44 |
16/12/2020 | 2020 | 04120140 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE | 9.212,50 |
16/12/2020 | 2020 | 04120140 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE | 9.212,50 |
16/12/2020 | 2020 | 04120142 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.685,66 |
16/12/2020 | 2020 | 04120142 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.685,66 |
16/12/2020 | 2020 | 01120016 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME AVISO BANCARIO EM 14/12/2020. | 5.273,40 |
16/12/2020 | 2020 | 21120005 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 13.757,98 |
16/12/2020 | 2020 | 21120005 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 13.757,98 |
16/12/2020 | 2020 | 21120006 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 28.535,66 |
16/12/2020 | 2020 | 21120006 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 28.535,66 |
16/12/2020 | 2020 | 21120007 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 23.493,25 |
16/12/2020 | 2020 | 21120007 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 23.493,25 |
16/12/2020 | 2020 | 21120008 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 15.776,72 |
16/12/2020 | 2020 | 21120008 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 15.776,72 |
16/12/2020 | 2020 | 21120009 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 21.847,62 |
16/12/2020 | 2020 | 21120009 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 21.847,62 |
16/12/2020 | 2020 | 21120010 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 9.309,71 |
16/12/2020 | 2020 | 21120010 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 9.309,71 |
16/12/2020 | 2020 | 21120011 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 8.805,18 |
16/12/2020 | 2020 | 21120011 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 8.805,18 |
16/12/2020 | 2020 | 20120015 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 1.550,85 |
16/12/2020 | 2020 | 20120015 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 1.550,85 |
16/12/2020 | 2020 | 06120021 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.150,15 |
16/12/2020 | 2020 | 06120021 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.150,15 |
16/12/2020 | 2020 | 06120022 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.449,23 |
16/12/2020 | 2020 | 06120022 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.449,23 |
16/12/2020 | 2020 | 06120029 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.353,56 |
16/12/2020 | 2020 | 06120029 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.353,56 |
16/12/2020 | 2020 | 21120015 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.121,43 |
16/12/2020 | 2020 | 21120015 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.121,43 |
16/12/2020 | 2020 | 22120010 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 4.847,59 |
16/12/2020 | 2020 | 22120010 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 4.847,59 |
16/12/2020 | 2020 | 21120003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
16/12/2020 | 2020 | 21120003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
16/12/2020 | 2020 | 21120017 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 158.565,82 |
16/12/2020 | 2020 | 21120017 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 158.565,82 |
16/12/2020 | 2020 | 21120018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. | 1.666,80 |
16/12/2020 | 2020 | 21120018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. | 1.666,80 |
16/12/2020 | 2020 | 26120003 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. | 639.752,58 |
16/12/2020 | 2020 | 26120003 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. | 639.752,58 |
16/12/2020 | 2020 | 04120078 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - USA, SENDO INSTALADO NA BASE DO SAMU EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.760,00 |
16/12/2020 | 2020 | 04120078 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - USA, SENDO INSTALADO NA BASE DO SAMU EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.760,00 |
16/12/2020 | 2020 | 02120016 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 3.472,85 |
16/12/2020 | 2020 | 02120016 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 3.472,85 |
16/12/2020 | 2020 | 03120014 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. | 3.498,46 |
16/12/2020 | 2020 | 03120014 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. | 3.498,46 |
15/12/2020 | 2020 | 03120006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 47,40 |
15/12/2020 | 2020 | 03120006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 47,40 |
15/12/2020 | 2020 | 23120081 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 325,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120081 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 325,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120083 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE IRÃO REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120083 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE IRÃO REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
15/12/2020 | 2020 | 03120009 | COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME | 63.092,87 |
15/12/2020 | 2020 | 03120009 | COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME | 63.092,87 |
15/12/2020 | 2020 | 23120054 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120054 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120055 | RITA ALVES CAMPOS SARAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120055 | RITA ALVES CAMPOS SARAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120056 | MARIA LUCIA FREIRE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120056 | MARIA LUCIA FREIRE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120057 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120057 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120058 | MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120058 | MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120059 | MARCIA MARIA FELICIO TEIXEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120059 | MARCIA MARIA FELICIO TEIXEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120060 | MARIA JOSE SARAIVA SALES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120060 | MARIA JOSE SARAIVA SALES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120061 | RONALDO MORAIS ALVES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120061 | RONALDO MORAIS ALVES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120062 | ALTAMIRSA COSTA BASTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120062 | ALTAMIRSA COSTA BASTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120063 | MARIA DAS DORES VIANA CHAVES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120063 | MARIA DAS DORES VIANA CHAVES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120064 | FRANCISCO JOSE MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120064 | FRANCISCO JOSE MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120065 | ADRIANA RODRIGUES LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120065 | ADRIANA RODRIGUES LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120088 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120088 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 06120030 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
15/12/2020 | 2020 | 06120030 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120066 | SANDRA REGINA DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 23120066 | SANDRA REGINA DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
15/12/2020 | 2020 | 20110018 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.312,00 |
15/12/2020 | 2020 | 20110018 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.312,00 |
14/12/2020 | 2020 | 06120017 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 2.644,70 |
14/12/2020 | 2020 | 06120017 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 2.644,70 |
14/12/2020 | 2020 | 06120026 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 1.208,00 |
14/12/2020 | 2020 | 06120026 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 1.208,00 |
14/12/2020 | 2020 | 04120082 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 001.23.09.2020. | 3.544,34 |
14/12/2020 | 2020 | 04120082 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 001.23.09.2020. | 3.544,34 |
14/12/2020 | 2020 | 02120007 | ANA WALÉRIA VIEIRA SOUSA DANTAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR ANA WALERIA VIEIRA SOUSA DANTAS HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL COMO HERDEIRA DA SERVIDORA MARLENE VIEIRA CHAVES RODRIGUES, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, FUN | 6.893,04 |
14/12/2020 | 2020 | 02120007 | ANA WALÉRIA VIEIRA SOUSA DANTAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR ANA WALERIA VIEIRA SOUSA DANTAS HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL COMO HERDEIRA DA SERVIDORA MARLENE VIEIRA CHAVES RODRIGUES, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, FUN | 6.893,04 |
14/12/2020 | 2020 | 02120009 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO Nº0800704-46.2017.4.05.8103 REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OBJETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES Nº2020.81.03.200177 E 2020.81.03.018.200178, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 5.281,82 |
14/12/2020 | 2020 | 02120009 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO Nº0800704-46.2017.4.05.8103 REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OBJETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES Nº2020.81.03.200177 E 2020.81.03.018.200178, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 5.281,82 |
14/12/2020 | 2020 | 06120008 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 364,00 |
14/12/2020 | 2020 | 06120008 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 364,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120087 | LOKA EVENTOS LTDA -ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.420,50 |
14/12/2020 | 2020 | 23120087 | LOKA EVENTOS LTDA -ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.420,50 |
14/12/2020 | 2020 | 04120144 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 1.410,03 |
14/12/2020 | 2020 | 04120144 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 1.410,03 |
14/12/2020 | 2020 | 03120008 | COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME | 63.090,98 |
14/12/2020 | 2020 | 03120008 | COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME | 63.090,98 |
14/12/2020 | 2020 | 23120084 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.850,10 |
14/12/2020 | 2020 | 23120084 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.850,10 |
14/12/2020 | 2020 | 04120131 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. | 31.070,00 |
14/12/2020 | 2020 | 04120131 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. | 31.070,00 |
14/12/2020 | 2020 | 06120016 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ALTA COMPELXIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 320,00 |
14/12/2020 | 2020 | 06120016 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ALTA COMPELXIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 320,00 |
14/12/2020 | 2020 | 06120020 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, | 1.049,30 |
14/12/2020 | 2020 | 06120020 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, | 1.049,30 |
14/12/2020 | 2020 | 06120027 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 640,00 |
14/12/2020 | 2020 | 06120027 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 640,00 |
14/12/2020 | 2020 | 06120028 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
14/12/2020 | 2020 | 06120028 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
14/12/2020 | 2020 | 22120007 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 787,00 |
14/12/2020 | 2020 | 22120007 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 787,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120038 | MANOEL MARQUES DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120038 | MANOEL MARQUES DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120039 | PAUULO AUGUSTO ARAUJO COSTA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120039 | PAUULO AUGUSTO ARAUJO COSTA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120040 | WANDERSON LIMA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120040 | WANDERSON LIMA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120041 | NAIRA GOMES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120041 | NAIRA GOMES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120042 | RAY RANAN BARROSO FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120042 | RAY RANAN BARROSO FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120043 | MARCELO SOARES LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120043 | MARCELO SOARES LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120044 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120044 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120045 | FRANCISCO ERIVANDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120045 | FRANCISCO ERIVANDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120046 | ROCIONE MARIA DE CARVALHO LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120046 | ROCIONE MARIA DE CARVALHO LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120047 | FRANCISCO JAILTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120047 | FRANCISCO JAILTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120048 | WILSON DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120048 | WILSON DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120049 | JESSICA DE SOUSA DUTRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 23120049 | JESSICA DE SOUSA DUTRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
14/12/2020 | 2020 | 03120015 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE | 7.503,50 |
14/12/2020 | 2020 | 03120015 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE | 7.503,50 |
11/12/2020 | 2020 | 04120018 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 111205001 de 11 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
11/12/2020 | 2020 | 04120018 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 111205001 de 11 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
11/12/2020 | 2020 | 04120072 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111205002, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
11/12/2020 | 2020 | 04120072 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111205002, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
11/12/2020 | 2020 | 04120075 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 31.013,92 |
11/12/2020 | 2020 | 04120075 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 31.013,92 |
11/12/2020 | 2020 | 04120076 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 27.650,40 |
11/12/2020 | 2020 | 04120076 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 27.650,40 |
11/12/2020 | 2020 | 04120073 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 28.997,47 |
11/12/2020 | 2020 | 04120073 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 28.997,47 |
11/12/2020 | 2020 | 21120020 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. | 50.308,00 |
11/12/2020 | 2020 | 21120020 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. | 50.308,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120008 | SHIRLEY CUNHA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120008 | SHIRLEY CUNHA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120009 | ANTONIA OLIVEIRA DE SOUZA PAZ | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120009 | ANTONIA OLIVEIRA DE SOUZA PAZ | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120010 | MARIA DO CARMO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120010 | MARIA DO CARMO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120011 | FRANCISCA IRLA LIMA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120011 | FRANCISCA IRLA LIMA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120012 | MARIA DA GUIA CAMILO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120012 | MARIA DA GUIA CAMILO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120013 | JOÃO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120013 | JOÃO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120014 | VERONICA BARROSO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120014 | VERONICA BARROSO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120015 | PATRICIA NAPOLIÃO CORREIA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120015 | PATRICIA NAPOLIÃO CORREIA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120016 | JOÃO DARC DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120016 | JOÃO DARC DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120017 | EVERALDO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120017 | EVERALDO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120018 | KARINA COSTA BASTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120018 | KARINA COSTA BASTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120019 | FERNANDA GONCALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120019 | FERNANDA GONCALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120020 | ANNA LUISA DE SOUSA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120020 | ANNA LUISA DE SOUSA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120021 | ANTONIA JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120021 | ANTONIA JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120022 | JOSE ROBERIO DE MEDEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120022 | JOSE ROBERIO DE MEDEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120023 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA MENDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120023 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA MENDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120024 | MARIA TEXEIRA MENDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120024 | MARIA TEXEIRA MENDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120025 | FRANCISCO NEPONUCENO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120025 | FRANCISCO NEPONUCENO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120026 | CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120026 | CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120027 | MARIA DE FATIMA VERAS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120027 | MARIA DE FATIMA VERAS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120028 | VIVIANE CALIXTO BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120028 | VIVIANE CALIXTO BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120029 | ANA CLEA DA SILVA CARDOSO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120029 | ANA CLEA DA SILVA CARDOSO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120030 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120030 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120031 | ELENITA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120031 | ELENITA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120032 | SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120032 | SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120033 | ANTONIA ELISETE SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120033 | ANTONIA ELISETE SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120034 | MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120034 | MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120035 | ANTONIA JANETE JANUARIO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120035 | ANTONIA JANETE JANUARIO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120036 | ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120036 | ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120037 | GILSON SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120037 | GILSON SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120051 | FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120051 | FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120052 | CARLOS RIBEIRO LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120052 | CARLOS RIBEIRO LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120053 | ADEGILSON DUTRA BURITI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23120053 | ADEGILSON DUTRA BURITI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
11/12/2020 | 2020 | 04120074 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 32.412,00 |
11/12/2020 | 2020 | 04120074 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 32.412,00 |
11/12/2020 | 2020 | 04110099 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 59.315,70 |
11/12/2020 | 2020 | 23110023 | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23110023 | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23110024 | FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. | 2.000,00 |
11/12/2020 | 2020 | 23110024 | FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. | 2.000,00 |
10/12/2020 | 2020 | 02120001 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 1.351.303,20 |
10/12/2020 | 2020 | 02120001 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 1.351.303,20 |
10/12/2020 | 2020 | 02120002 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 161.035,00 |
10/12/2020 | 2020 | 02120002 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 161.035,00 |
10/12/2020 | 2020 | 02120006 | FOLHA PAGAMENTO 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 276.797,25 |
10/12/2020 | 2020 | 02120006 | FOLHA PAGAMENTO 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 276.797,25 |
10/12/2020 | 2020 | 03120004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13º SALARIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 10.512,02 |
10/12/2020 | 2020 | 03120004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13º SALARIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 10.512,02 |
10/12/2020 | 2020 | 02120008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080015 PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 200.130,85 |
10/12/2020 | 2020 | 02120008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080015 PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 200.130,85 |
10/12/2020 | 2020 | 04120019 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120019 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120020 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120020 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120021 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120021 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120022 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120022 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120024 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120024 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120025 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120025 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120023 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120023 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120026 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120026 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120030 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120030 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120031 | ROSA PEREIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 160,32 |
10/12/2020 | 2020 | 04120031 | ROSA PEREIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 160,32 |
10/12/2020 | 2020 | 04120032 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120032 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120033 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120033 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120034 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120034 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120035 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120035 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120036 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120036 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120037 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120037 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120038 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120038 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120039 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120039 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120040 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120040 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120041 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120041 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120042 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120042 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120043 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120043 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120044 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120044 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120045 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120045 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120046 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120046 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120047 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120047 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120048 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120048 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120049 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120049 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120050 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120050 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120051 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120051 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120052 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120052 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120053 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120053 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120054 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120054 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120055 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120055 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120056 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120056 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120057 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120057 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120058 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120058 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
10/12/2020 | 2020 | 04120059 | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 329,38 |
10/12/2020 | 2020 | 04120059 | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 329,38 |
10/12/2020 | 2020 | 04120060 | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 329,38 |
10/12/2020 | 2020 | 04120060 | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 329,38 |
10/12/2020 | 2020 | 04120061 | JORSENITA ALVES VERAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 329,38 |
10/12/2020 | 2020 | 04120061 | JORSENITA ALVES VERAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 329,38 |
10/12/2020 | 2020 | 04120062 | SARA MARIA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 238,14 |
10/12/2020 | 2020 | 04120062 | SARA MARIA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 238,14 |
10/12/2020 | 2020 | 06120007 | LEILA DELMIRO MONTEIRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
10/12/2020 | 2020 | 06120007 | LEILA DELMIRO MONTEIRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
10/12/2020 | 2020 | 02120004 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 71.971,95 |
10/12/2020 | 2020 | 02120004 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 71.971,95 |
10/12/2020 | 2020 | 03120005 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020 REFERENTRE 3ª MEDIÇÃO. FME. | 158.518,16 |
10/12/2020 | 2020 | 03120005 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020 REFERENTRE 3ª MEDIÇÃO. FME. | 158.518,16 |
10/12/2020 | 2020 | 02120005 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 9ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 120.003,16 |
10/12/2020 | 2020 | 02120005 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 9ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 120.003,16 |
10/12/2020 | 2020 | 04120010 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 75.946,02 |
10/12/2020 | 2020 | 04120010 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 75.946,02 |
10/12/2020 | 2020 | 26120001 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 615,35 |
10/12/2020 | 2020 | 01120001 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010008, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.452,66 |
10/12/2020 | 2020 | 01120001 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010008, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.452,66 |
10/12/2020 | 2020 | 01120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 4.589,12 |
10/12/2020 | 2020 | 01120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 4.589,12 |
10/12/2020 | 2020 | 04120008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 1.839,88 |
10/12/2020 | 2020 | 04120008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 1.839,88 |
10/12/2020 | 2020 | 23120067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.066,83 |
10/12/2020 | 2020 | 23120067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.066,83 |
10/12/2020 | 2020 | 02120021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 527.805,32 |
10/12/2020 | 2020 | 02120021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 527.805,32 |
10/12/2020 | 2020 | 04120028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 16.035,01 |
10/12/2020 | 2020 | 04120028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 16.035,01 |
10/12/2020 | 2020 | 04120029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro 2020. | 850,48 |
10/12/2020 | 2020 | 04120029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro 2020. | 850,48 |
10/12/2020 | 2020 | 06120009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 43.401,48 |
10/12/2020 | 2020 | 06120009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 43.401,48 |
10/12/2020 | 2020 | 22120003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 8.634,08 |
10/12/2020 | 2020 | 22120003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 8.634,08 |
10/12/2020 | 2020 | 23120082 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 272,00 |
10/12/2020 | 2020 | 23120082 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 272,00 |
10/12/2020 | 2020 | 21120014 | E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 650,00 |
10/12/2020 | 2020 | 21120014 | E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 650,00 |
10/12/2020 | 2020 | 06120025 | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
10/12/2020 | 2020 | 06120025 | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
10/12/2020 | 2020 | 23120007 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 |
10/12/2020 | 2020 | 23120007 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 |
10/12/2020 | 2020 | 20120001 | CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 41,84 |
10/12/2020 | 2020 | 20120001 | CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 41,84 |
10/12/2020 | 2020 | 06120033 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.385,34 |
10/12/2020 | 2020 | 06120033 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.385,34 |
10/12/2020 | 2020 | 06120034 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
10/12/2020 | 2020 | 21120023 | SECRETARIA DAS CIDADES SEDES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 106/2018- PAVIMENTAÇÃO MAPP 4198 4199 4201. | 223.861,50 |
10/12/2020 | 2020 | 02120023 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL E MANUTENÇÃO EM T.I., DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
10/12/2020 | 2020 | 04120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2020. | 38.748,03 |
10/12/2020 | 2020 | 04120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2020. | 38.748,03 |
10/12/2020 | 2020 | 04110115 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 26.300,00 |
10/12/2020 | 2020 | 04110115 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 26.300,00 |
10/12/2020 | 2020 | 21110034 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 20.346,88 |
10/12/2020 | 2020 | 21110033 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 77.765,49 |
10/12/2020 | 2020 | 21110036 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7ª (SETIMA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 36.763,72 |
10/12/2020 | 2020 | 21110035 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª, 11ª, 12ª, MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 59.515,44 |
10/12/2020 | 2020 | 21110035 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª, 11ª, 12ª, MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 59.515,44 |
10/12/2020 | 2020 | 04110079 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | 285,43 |
10/12/2020 | 2020 | 04110079 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | 285,43 |
09/12/2020 | 2020 | 04120015 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar a paciente Vilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205001 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120015 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar a paciente Vilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205001 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120016 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Dezembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205002 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120016 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Dezembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205002 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120017 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 091205003, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120017 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 091205003, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120064 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Wallter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205004 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120064 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Wallter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205004 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120065 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Dilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205005 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120065 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Dilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205005 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120066 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205006 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120066 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205006 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120067 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205007, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120067 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205007, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120068 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Dezembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 091205008, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120068 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Dezembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 091205008, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120069 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Maria de Lourdes Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205009, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120069 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Maria de Lourdes Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205009, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120070 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205010, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120070 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205010, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120071 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205011, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04120071 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205011, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
09/12/2020 | 2020 | 03120003 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 5,76 |
09/12/2020 | 2020 | 03120003 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 5,76 |
09/12/2020 | 2020 | 04120012 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ 0697, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 150 TITAN KS, placa HYU 5704, HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 73,55 |
09/12/2020 | 2020 | 04120012 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ 0697, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 150 TITAN KS, placa HYU 5704, HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 73,55 |
09/12/2020 | 2020 | 06120023 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
09/12/2020 | 2020 | 06120023 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04110114 | L C FALES DE BRITO ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.003/2020 E CONTRATO Nº 001.21.07.2020. | 15.561,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04110114 | L C FALES DE BRITO ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.003/2020 E CONTRATO Nº 001.21.07.2020. | 15.561,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04110112 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ PARK, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04110112 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ PARK, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
09/12/2020 | 2020 | 04110118 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 942,99 |
09/12/2020 | 2020 | 04110118 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 942,99 |
09/12/2020 | 2020 | 04110120 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 172,67 |
09/12/2020 | 2020 | 04110120 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 172,67 |
09/12/2020 | 2020 | 21110032 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 354.537,32 |
09/12/2020 | 2020 | 21110032 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 354.537,32 |
09/12/2020 | 2020 | 04110119 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 363,33 |
09/12/2020 | 2020 | 04110119 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 363,33 |
08/12/2020 | 2020 | 04120014 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 081205001, de 08 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
08/12/2020 | 2020 | 04120014 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 081205001, de 08 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
08/12/2020 | 2020 | 23120006 | CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.918,00 |
08/12/2020 | 2020 | 23120006 | CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.918,00 |
08/12/2020 | 2020 | 23120050 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 255,00 |
08/12/2020 | 2020 | 23120050 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 255,00 |
08/12/2020 | 2020 | 20120010 | A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. | 1.800,00 |
08/12/2020 | 2020 | 20120010 | A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. | 1.800,00 |
08/12/2020 | 2020 | 04120011 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. | 1.100,00 |
08/12/2020 | 2020 | 04120011 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. | 1.100,00 |
08/12/2020 | 2020 | 04110092 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
08/12/2020 | 2020 | 04110092 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
08/12/2020 | 2020 | 04110090 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 136.602,69 |
08/12/2020 | 2020 | 04110090 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 136.602,69 |
08/12/2020 | 2020 | 04110091 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 67.769,08 |
08/12/2020 | 2020 | 04110091 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 67.769,08 |
08/12/2020 | 2020 | 20110017 | FORTE COMERCIAL LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.379,66 |
08/12/2020 | 2020 | 20110017 | FORTE COMERCIAL LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.379,66 |
07/12/2020 | 2020 | 06120013 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE TRABALHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 071206001. | 180,00 |
07/12/2020 | 2020 | 06120013 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE TRABALHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 071206001. | 180,00 |
07/12/2020 | 2020 | 03120001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.125,00 |
07/12/2020 | 2020 | 03120001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.125,00 |
07/12/2020 | 2020 | 03120002 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.125,00 |
07/12/2020 | 2020 | 03120002 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.125,00 |
07/12/2020 | 2020 | 01120003 | HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. | 1.835,60 |
07/12/2020 | 2020 | 01120003 | HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. | 1.835,60 |
07/12/2020 | 2020 | 04110106 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.007/2020 E CONTRATO Nº 002.25.08.2020. | 8.210,27 |
07/12/2020 | 2020 | 04110106 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.007/2020 E CONTRATO Nº 002.25.08.2020. | 8.210,27 |
07/12/2020 | 2020 | 06110054 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 8.708,90 |
07/12/2020 | 2020 | 06110054 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 8.708,90 |
07/12/2020 | 2020 | 04110087 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 15.000,69 |
07/12/2020 | 2020 | 04110087 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 15.000,69 |
07/12/2020 | 2020 | 04110089 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 10.000,02 |
07/12/2020 | 2020 | 04110089 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 10.000,02 |
06/12/2020 | 2020 | 21120002 | RN CONSTRUCOES E PERFURACAOES DE POCOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DE 11 (ONZE) POÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.010/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190123001-INF. | 31.280,66 |
04/12/2020 | 2020 | 04120013 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041205001, de 04 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
04/12/2020 | 2020 | 04120013 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041205001, de 04 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
04/12/2020 | 2020 | 21120001 | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. | 2.000,00 |
04/12/2020 | 2020 | 21120001 | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. | 2.000,00 |
04/12/2020 | 2020 | 23120005 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
04/12/2020 | 2020 | 23120005 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
04/12/2020 | 2020 | 04110108 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 7.763,30 |
04/12/2020 | 2020 | 04110108 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 7.763,30 |
04/12/2020 | 2020 | 04110088 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 25.000,62 |
04/12/2020 | 2020 | 04110088 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 25.000,62 |
04/12/2020 | 2020 | 06110046 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 14.147,26 |
04/12/2020 | 2020 | 06110046 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 14.147,26 |
04/12/2020 | 2020 | 06110047 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 3.715,50 |
04/12/2020 | 2020 | 06110047 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 3.715,50 |
04/12/2020 | 2020 | 06110048 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 12.000,45 |
04/12/2020 | 2020 | 06110048 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 12.000,45 |
04/12/2020 | 2020 | 02110015 | A P G SOARES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO Nº 01413042020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 40.000,15 |
04/12/2020 | 2020 | 02110015 | A P G SOARES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO Nº 01413042020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 40.000,15 |
04/12/2020 | 2020 | 23110003 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
04/12/2020 | 2020 | 23110003 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
04/12/2020 | 2020 | 23110021 | JOSÉ RODRIGUES MATOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
04/12/2020 | 2020 | 23110021 | JOSÉ RODRIGUES MATOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
04/12/2020 | 2020 | 21110018 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM TROCA DE LÃMPADAS, DJUNTORES, SOQUETES, REDE HIDRAÚLICA, CONSERTO TELHADO , DESINTUPIMENTO DE SANITÁRIOS NA SEDE DO TERMINAL RODOVIÁRIO,NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CE, COMPREENDENDO QUE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA FOI TODA POR CONTA DO CREDOR. | 2.500,00 |
04/12/2020 | 2020 | 21110018 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM TROCA DE LÃMPADAS, DJUNTORES, SOQUETES, REDE HIDRAÚLICA, CONSERTO TELHADO , DESINTUPIMENTO DE SANITÁRIOS NA SEDE DO TERMINAL RODOVIÁRIO,NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CE, COMPREENDENDO QUE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA FOI TODA POR CONTA DO CREDOR. | 2.500,00 |
04/12/2020 | 2020 | 01110008 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANILISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADQUAÇÃO E EFICACIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS. | 4.500,00 |
04/12/2020 | 2020 | 01110008 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANILISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADQUAÇÃO E EFICACIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS. | 4.500,00 |
04/12/2020 | 2020 | 21110019 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 39.579,39 |
04/12/2020 | 2020 | 21110019 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 39.579,39 |
03/12/2020 | 2020 | 23120004 | CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.888,20 |
03/12/2020 | 2020 | 23120004 | CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.888,20 |
03/12/2020 | 2020 | 22120001 | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. | 2.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 22120001 | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. | 2.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 06120003 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 336,00 |
03/12/2020 | 2020 | 06120003 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 336,00 |
03/12/2020 | 2020 | 06120004 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 2.540,00 |
03/12/2020 | 2020 | 06120004 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 2.540,00 |
03/12/2020 | 2020 | 06120005 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 608,00 |
03/12/2020 | 2020 | 06120005 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 608,00 |
03/12/2020 | 2020 | 22120002 | FRANCISCO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TROCA DE PLACAS DO CAMINHÃO FECHADO M. BENZ/ATRON 2729K 9X4 (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
03/12/2020 | 2020 | 22120002 | FRANCISCO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TROCA DE PLACAS DO CAMINHÃO FECHADO M. BENZ/ATRON 2729K 9X4 (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
03/12/2020 | 2020 | 01120004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.169,13 |
03/12/2020 | 2020 | 01120004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.169,13 |
03/12/2020 | 2020 | 22120004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22080007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 312,33 |
03/12/2020 | 2020 | 22120004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22080007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 312,33 |
03/12/2020 | 2020 | 06110055 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.250,80 |
03/12/2020 | 2020 | 06110055 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.250,80 |
03/12/2020 | 2020 | 06110056 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.286,30 |
03/12/2020 | 2020 | 06110056 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.286,30 |
03/12/2020 | 2020 | 06110057 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.403,30 |
03/12/2020 | 2020 | 06110057 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.403,30 |
03/12/2020 | 2020 | 04110083 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
03/12/2020 | 2020 | 04110083 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
03/12/2020 | 2020 | 04110082 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 240,00 |
03/12/2020 | 2020 | 04110082 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 240,00 |
03/12/2020 | 2020 | 04110084 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 570,00 |
03/12/2020 | 2020 | 04110084 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 570,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110016 | ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110016 | ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110017 | JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110017 | JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 03110024 | A P G SOARES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE | 40.000,12 |
03/12/2020 | 2020 | 03110024 | A P G SOARES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE | 40.000,12 |
03/12/2020 | 2020 | 06110050 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOSICLA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
03/12/2020 | 2020 | 06110050 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOSICLA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
03/12/2020 | 2020 | 06110051 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
03/12/2020 | 2020 | 06110051 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110014 | FRANCISCA FERNANDA HOLANDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110014 | FRANCISCA FERNANDA HOLANDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110015 | GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110015 | GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110004 | LUZINETE RODRUGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110004 | LUZINETE RODRUGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110005 | GILCIMAR COELHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110005 | GILCIMAR COELHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110006 | FRANCISCO EDNARDO GOMES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110006 | FRANCISCO EDNARDO GOMES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110007 | HADYLLA MARA VIEIRA LOIOLA CUSTODIO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110007 | HADYLLA MARA VIEIRA LOIOLA CUSTODIO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110008 | ANTONIO GLAYLSON MORAES DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110008 | ANTONIO GLAYLSON MORAES DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110009 | WESLWY DE SOUSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110009 | WESLWY DE SOUSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110010 | LEONARDO ISAIS DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110010 | LEONARDO ISAIS DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110012 | LUIS CARLOS TEIXEIRA DE PAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 15.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110012 | LUIS CARLOS TEIXEIRA DE PAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 15.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110013 | ANA KASSIA ALVES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 21.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110013 | ANA KASSIA ALVES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 21.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110018 | GILVAN CORREIA DA SILVA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110018 | GILVAN CORREIA DA SILVA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110019 | ANTONIO CICERO ALVES PAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110019 | ANTONIO CICERO ALVES PAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110011 | JOSE RISIMAR DE LIMA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 15.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 23110011 | JOSE RISIMAR DE LIMA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 15.000,00 |
03/12/2020 | 2020 | 04110096 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico (capas para processo),destinado ao Laboratório do Hospital Municipal de São Benedito. | 600,00 |
03/12/2020 | 2020 | 04110096 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico (capas para processo),destinado ao Laboratório do Hospital Municipal de São Benedito. | 600,00 |
03/12/2020 | 2020 | 06110049 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
03/12/2020 | 2020 | 06110049 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
03/12/2020 | 2020 | 21110020 | AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. | 8.250,00 |
03/12/2020 | 2020 | 21110020 | AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. | 8.250,00 |
03/12/2020 | 2020 | 04110071 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor | 3.038,60 |
03/12/2020 | 2020 | 04110071 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor | 3.038,60 |
02/12/2020 | 2020 | 20120002 | GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202001 DE 02/12/2020. | 2.400,00 |
02/12/2020 | 2020 | 20120002 | GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202001 DE 02/12/2020. | 2.400,00 |
02/12/2020 | 2020 | 20120003 | SAUL LIMA MACIEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202002 DE 02/12/2020. | 1.680,00 |
02/12/2020 | 2020 | 20120003 | SAUL LIMA MACIEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202002 DE 02/12/2020. | 1.680,00 |
02/12/2020 | 2020 | 04120004 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 6.528,00 |
02/12/2020 | 2020 | 04120004 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 6.528,00 |
02/12/2020 | 2020 | 04120005 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 3.895,40 |
02/12/2020 | 2020 | 04120005 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 3.895,40 |
02/12/2020 | 2020 | 04120006 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 312,39 |
02/12/2020 | 2020 | 04120006 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 312,39 |
02/12/2020 | 2020 | 04120003 | BAMBU EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. | 238.240,71 |
02/12/2020 | 2020 | 04120003 | BAMBU EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. | 238.240,71 |
02/12/2020 | 2020 | 04120007 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 600,00 |
02/12/2020 | 2020 | 04120007 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 600,00 |
02/12/2020 | 2020 | 04110102 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 14.791,08 |
02/12/2020 | 2020 | 04110102 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 14.791,08 |
02/12/2020 | 2020 | 04110104 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 3.125,91 |
02/12/2020 | 2020 | 04110104 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 3.125,91 |
02/12/2020 | 2020 | 06110058 | GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.890,60 |
02/12/2020 | 2020 | 06110058 | GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.890,60 |
02/12/2020 | 2020 | 04110101 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 3.454,40 |
02/12/2020 | 2020 | 04110101 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 3.454,40 |
02/12/2020 | 2020 | 04110103 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 11.182,30 |
02/12/2020 | 2020 | 04110103 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 11.182,30 |
02/12/2020 | 2020 | 04110105 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 001.23.09.2020. | 2.904,60 |
02/12/2020 | 2020 | 04110105 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 001.23.09.2020. | 2.904,60 |
02/12/2020 | 2020 | 04110070 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. | 17.371,23 |
02/12/2020 | 2020 | 04110070 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. | 17.371,23 |
02/12/2020 | 2020 | 06110052 | MARCUS AURELIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÁREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
02/12/2020 | 2020 | 06110052 | MARCUS AURELIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÁREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
01/12/2020 | 2020 | 02120024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 371.338,06 |
01/12/2020 | 2020 | 02120025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 122.014,02 |
01/12/2020 | 2020 | 06120001 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, TRANSPOSRTANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206001. | 30,00 |
01/12/2020 | 2020 | 06120001 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, TRANSPOSRTANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206001. | 30,00 |
01/12/2020 | 2020 | 06120002 | MAURO CLECIO DA SILVVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206002. | 40,00 |
01/12/2020 | 2020 | 06120002 | MAURO CLECIO DA SILVVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206002. | 40,00 |
01/12/2020 | 2020 | 06120032 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 1.100,00 |
01/12/2020 | 2020 | 06120032 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 1.100,00 |
01/12/2020 | 2020 | 22120006 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 10.501,36 |
01/12/2020 | 2020 | 22120006 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 10.501,36 |
01/12/2020 | 2020 | 04120002 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 495.512,00 |
01/12/2020 | 2020 | 04120002 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 495.512,00 |
01/12/2020 | 2020 | 20110015 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 350,00 |
01/12/2020 | 2020 | 20110015 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 350,00 |
01/12/2020 | 2020 | 04110080 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.300,00 |
01/12/2020 | 2020 | 04110080 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.300,00 |
01/12/2020 | 2020 | 04110065 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 740,87 |
01/12/2020 | 2020 | 04110065 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 740,87 |
01/12/2020 | 2020 | 04110067 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 5.342,32 |
01/12/2020 | 2020 | 04110067 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 5.342,32 |
01/12/2020 | 2020 | 04110069 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 50.000,36 |
01/12/2020 | 2020 | 04110069 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 50.000,36 |
01/12/2020 | 2020 | 04110110 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 | 1.053,60 |
01/12/2020 | 2020 | 04110110 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 | 1.053,60 |
01/12/2020 | 2020 | 06110025 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 4.000,02 |
01/12/2020 | 2020 | 06110025 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 4.000,02 |
01/12/2020 | 2020 | 06110026 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 9.999,70 |
01/12/2020 | 2020 | 06110026 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 9.999,70 |
01/12/2020 | 2020 | 06110027 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 11.000,17 |
01/12/2020 | 2020 | 06110027 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 11.000,17 |
01/12/2020 | 2020 | 06110029 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 5.000,00 |
01/12/2020 | 2020 | 06110029 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 5.000,00 |
01/12/2020 | 2020 | 06110030 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 9.000,39 |
01/12/2020 | 2020 | 06110030 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 9.000,39 |
01/12/2020 | 2020 | 02110014 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO Nº 00106052020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,15 |
01/12/2020 | 2020 | 02110014 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO Nº 00106052020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,15 |
01/12/2020 | 2020 | 03110023 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO. CONFORME CONTRATODE DE NUMERO 0106052020 ED DO PREGAO ELETRONICO DE N 00.006/2020 SRP | 30.000,88 |
01/12/2020 | 2020 | 03110023 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO. CONFORME CONTRATODE DE NUMERO 0106052020 ED DO PREGAO ELETRONICO DE N 00.006/2020 SRP | 30.000,88 |
01/12/2020 | 2020 | 04110064 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 13.101,94 |
01/12/2020 | 2020 | 04110064 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 13.101,94 |
01/12/2020 | 2020 | 04110066 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 20.157,21 |
01/12/2020 | 2020 | 04110066 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 20.157,21 |
01/12/2020 | 2020 | 04110068 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 5.001,33 |
01/12/2020 | 2020 | 04110068 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 5.001,33 |
01/12/2020 | 2020 | 06110038 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.369,39 |
01/12/2020 | 2020 | 06110038 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.369,39 |
01/12/2020 | 2020 | 06110039 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.523,53 |
01/12/2020 | 2020 | 06110039 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.523,53 |
01/12/2020 | 2020 | 06110040 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.621,70 |
01/12/2020 | 2020 | 06110040 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.621,70 |
01/12/2020 | 2020 | 03110025 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. | 1.686,14 |
01/12/2020 | 2020 | 03110025 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. | 1.686,14 |
01/12/2020 | 2020 | 20110016 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 989,37 |
01/12/2020 | 2020 | 20110016 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 989,37 |
01/12/2020 | 2020 | 21110030 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 2.608,51 |
01/12/2020 | 2020 | 21110030 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 2.608,51 |
01/12/2020 | 2020 | 22110009 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 7.561,25 |
01/12/2020 | 2020 | 22110009 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 7.561,25 |
01/12/2020 | 2020 | 02110016 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 5.721,14 |
01/12/2020 | 2020 | 02110016 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 5.721,14 |
01/12/2020 | 2020 | 23110022 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.080,00 |
01/12/2020 | 2020 | 23110022 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.080,00 |
01/12/2020 | 2020 | 04110109 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 | 2.370,60 |
01/12/2020 | 2020 | 04110109 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 | 2.370,60 |
01/12/2020 | 2020 | 02110019 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
01/12/2020 | 2020 | 02110019 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
01/12/2020 | 2020 | 06110024 | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E REUNIÃO TECNICA A RESPEITO DO PROCESSO DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA NO SUAS SÃO BENEDITO/CE. | 165,00 |
01/12/2020 | 2020 | 06110024 | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E REUNIÃO TECNICA A RESPEITO DO PROCESSO DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA NO SUAS SÃO BENEDITO/CE. | 165,00 |
01/12/2020 | 2020 | 21110016 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 1.750,00 |
01/12/2020 | 2020 | 21110016 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 1.750,00 |
30/11/2020 | 2020 | 20110010 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.137,00 |
30/11/2020 | 2020 | 20110010 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.137,00 |
30/11/2020 | 2020 | 20110009 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.442,00 |
30/11/2020 | 2020 | 20110009 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.442,00 |
30/11/2020 | 2020 | 03110021 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÕES DERESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA PEDRA DE COCO. FME | 88,78 |
30/11/2020 | 2020 | 03110021 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÕES DERESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA PEDRA DE COCO. FME | 88,78 |
30/11/2020 | 2020 | 04110043 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8400, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 456,23 |
30/11/2020 | 2020 | 04110043 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8400, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 456,23 |
30/11/2020 | 2020 | 04110074 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
30/11/2020 | 2020 | 04110074 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
30/11/2020 | 2020 | 02110017 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO., | 650,00 |
30/11/2020 | 2020 | 02110017 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO., | 650,00 |
30/11/2020 | 2020 | 02110018 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
30/11/2020 | 2020 | 02110018 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
30/11/2020 | 2020 | 04110073 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 6.494,34 |
30/11/2020 | 2020 | 04110073 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 6.494,34 |
30/11/2020 | 2020 | 04110111 | BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA (BK PARA TUBERCULOSE - BAAR), EM PACIENTES COM SUPEITAS DE TUBERCULOSE NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 880,00 |
30/11/2020 | 2020 | 04110111 | BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA (BK PARA TUBERCULOSE - BAAR), EM PACIENTES COM SUPEITAS DE TUBERCULOSE NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 880,00 |
30/11/2020 | 2020 | 20110007 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.291,39 |
30/11/2020 | 2020 | 20110007 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.291,39 |
30/11/2020 | 2020 | 06110031 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
30/11/2020 | 2020 | 06110031 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
30/11/2020 | 2020 | 06110032 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
30/11/2020 | 2020 | 06110032 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
30/11/2020 | 2020 | 06110033 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
30/11/2020 | 2020 | 06110033 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
30/11/2020 | 2020 | 03110019 | C MOURAO DE PAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIAPAL DE SÃO BENEDITO CE CONFORME PREGAO ELETRONICAO DE N 04.001/2020 SRP | 25.350,00 |
30/11/2020 | 2020 | 03110019 | C MOURAO DE PAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIAPAL DE SÃO BENEDITO CE CONFORME PREGAO ELETRONICAO DE N 04.001/2020 SRP | 25.350,00 |
30/11/2020 | 2020 | 03110017 | C MOURAO DE PAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS ACOMPROSIÇÃO DAMERENDA ESCOALR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS NA REDE MUNICIAPAL DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGQAO ELETRONICO DE N 04.001/2020 SRP. FME | 7.200,00 |
30/11/2020 | 2020 | 03110017 | C MOURAO DE PAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS ACOMPROSIÇÃO DAMERENDA ESCOALR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS NA REDE MUNICIAPAL DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGQAO ELETRONICO DE N 04.001/2020 SRP. FME | 7.200,00 |
30/11/2020 | 2020 | 06110028 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 11.000,13 |
30/11/2020 | 2020 | 06110028 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 11.000,13 |
30/11/2020 | 2020 | 22110006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 |
30/11/2020 | 2020 | 22110006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 |
30/11/2020 | 2020 | 22110007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 5.575,70 |
30/11/2020 | 2020 | 22110007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 5.575,70 |
30/11/2020 | 2020 | 04110057 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 11.543,80 |
30/11/2020 | 2020 | 04110057 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 11.543,80 |
30/11/2020 | 2020 | 01110010 | CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. | 2.520,00 |
30/11/2020 | 2020 | 01110010 | CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. | 2.520,00 |
30/11/2020 | 2020 | 03110013 | ROGERIO VENANCIO MOTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. | 1.500,00 |
30/11/2020 | 2020 | 03110013 | ROGERIO VENANCIO MOTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. | 1.500,00 |
30/11/2020 | 2020 | 26110002 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.000,00 |
30/11/2020 | 2020 | 26110002 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.000,00 |
30/11/2020 | 2020 | 20110011 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.000,00 |
30/11/2020 | 2020 | 20110011 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.000,00 |
30/11/2020 | 2020 | 01110006 | BANCO BRADESCO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 815,55 |
30/11/2020 | 2020 | 01110006 | BANCO BRADESCO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 815,55 |
30/11/2020 | 2020 | 01110009 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, EM 1ª INSTANCIA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 11234-720.146/2020-08, 11234-720.1472020-44, LAVRADAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. | 17.000,00 |
30/11/2020 | 2020 | 01110009 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, EM 1ª INSTANCIA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 11234-720.146/2020-08, 11234-720.1472020-44, LAVRADAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. | 17.000,00 |
30/11/2020 | 2020 | 06110020 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. | 6.090,00 |
30/11/2020 | 2020 | 06110020 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. | 6.090,00 |
30/11/2020 | 2020 | 04110049 | RICARDO LUIZ PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 850,00 |
30/11/2020 | 2020 | 04110049 | RICARDO LUIZ PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 850,00 |
30/11/2020 | 2020 | 04110042 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 144,16 |
30/11/2020 | 2020 | 04110042 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 144,16 |
30/11/2020 | 2020 | 04100088 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 2.160,85 |
30/11/2020 | 2020 | 04100088 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 2.160,85 |
30/11/2020 | 2020 | 04100089 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 2.169,35 |
30/11/2020 | 2020 | 04100089 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 2.169,35 |
30/11/2020 | 2020 | 04100090 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 1.744,37 |
30/11/2020 | 2020 | 04100090 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 1.744,37 |
30/11/2020 | 2020 | 01080015 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
30/11/2020 | 2020 | 01080015 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
27/11/2020 | 2020 | 03110018 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME | 30.330,00 |
27/11/2020 | 2020 | 03110018 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME | 30.330,00 |
27/11/2020 | 2020 | 03110016 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEJA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04001/2020-PE. | 17.180,00 |
27/11/2020 | 2020 | 03110016 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEJA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04001/2020-PE. | 17.180,00 |
27/11/2020 | 2020 | 23110020 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 828,00 |
27/11/2020 | 2020 | 23110020 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 828,00 |
27/11/2020 | 2020 | 20110014 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.270,00 |
27/11/2020 | 2020 | 20110014 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.270,00 |
27/11/2020 | 2020 | 01110005 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.236,00 |
27/11/2020 | 2020 | 01110005 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.236,00 |
27/11/2020 | 2020 | 03110022 | KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 1.944,00 |
27/11/2020 | 2020 | 03110022 | KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 1.944,00 |
27/11/2020 | 2020 | 06110041 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 610,00 |
27/11/2020 | 2020 | 06110041 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 610,00 |
27/11/2020 | 2020 | 06110042 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 314,00 |
27/11/2020 | 2020 | 06110042 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 314,00 |
27/11/2020 | 2020 | 06110043 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 512,00 |
27/11/2020 | 2020 | 06110043 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 512,00 |
27/11/2020 | 2020 | 06110044 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 332,00 |
27/11/2020 | 2020 | 06110044 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 332,00 |
27/11/2020 | 2020 | 06110045 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 194,00 |
27/11/2020 | 2020 | 06110045 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 194,00 |
27/11/2020 | 2020 | 22110008 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 252,00 |
27/11/2020 | 2020 | 22110008 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 252,00 |
27/11/2020 | 2020 | 21110022 | AROUDO C. MENDES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 330,00 |
27/11/2020 | 2020 | 21110022 | AROUDO C. MENDES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 330,00 |
27/11/2020 | 2020 | 04110081 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 2.356,00 |
27/11/2020 | 2020 | 04110081 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 2.356,00 |
27/11/2020 | 2020 | 04110072 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. | 910,00 |
27/11/2020 | 2020 | 04110072 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. | 910,00 |
27/11/2020 | 2020 | 03110020 | LUCIVALDO BRITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COLORAÇÃO DE PORTÕES, FME. | 3.400,00 |
27/11/2020 | 2020 | 03110020 | LUCIVALDO BRITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COLORAÇÃO DE PORTÕES, FME. | 3.400,00 |
27/11/2020 | 2020 | 02110011 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 10.590,41 |
27/11/2020 | 2020 | 02110011 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 10.590,41 |
27/11/2020 | 2020 | 04110048 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | 34.956,46 |
27/11/2020 | 2020 | 04110048 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | 34.956,46 |
27/11/2020 | 2020 | 06110018 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 23.364,80 |
27/11/2020 | 2020 | 06110018 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 23.364,80 |
27/11/2020 | 2020 | 26110001 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 16.204,99 |
27/11/2020 | 2020 | 26110001 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 16.204,99 |
27/11/2020 | 2020 | 01110007 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.200,00 |
27/11/2020 | 2020 | 01110007 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.200,00 |
27/11/2020 | 2020 | 02110012 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 59.663,19 |
27/11/2020 | 2020 | 02110012 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 59.663,19 |
27/11/2020 | 2020 | 03110012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 11.012,02 |
27/11/2020 | 2020 | 03110012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 11.012,02 |
27/11/2020 | 2020 | 04110044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | 95.326,69 |
27/11/2020 | 2020 | 04110044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | 95.326,69 |
27/11/2020 | 2020 | 04110045 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | 16.966,54 |
27/11/2020 | 2020 | 04110045 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | 16.966,54 |
27/11/2020 | 2020 | 04110046 | FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. | 1.968,30 |
27/11/2020 | 2020 | 04110046 | FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. | 1.968,30 |
27/11/2020 | 2020 | 06110019 | FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 8.769,22 |
27/11/2020 | 2020 | 06110019 | FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 8.769,22 |
27/11/2020 | 2020 | 20110006 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
27/11/2020 | 2020 | 20110006 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
27/11/2020 | 2020 | 01110002 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
27/11/2020 | 2020 | 01110002 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
27/11/2020 | 2020 | 01110003 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
27/11/2020 | 2020 | 01110003 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
27/11/2020 | 2020 | 21110015 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 50.168,69 |
27/11/2020 | 2020 | 21110015 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 50.168,69 |
27/11/2020 | 2020 | 04110047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 39.184,42 |
27/11/2020 | 2020 | 04110047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 39.184,42 |
27/11/2020 | 2020 | 04110037 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
27/11/2020 | 2020 | 04110037 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
27/11/2020 | 2020 | 04100144 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 106.503,16 |
27/11/2020 | 2020 | 04100144 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 106.503,16 |
26/11/2020 | 2020 | 04110035 | MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (26/11/2020 A 30/11/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, | 500,00 |
26/11/2020 | 2020 | 04110035 | MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (26/11/2020 A 30/11/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, | 500,00 |
26/11/2020 | 2020 | 04110098 | HERBERTH F. R. C. MOTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 345,00 |
26/11/2020 | 2020 | 04110098 | HERBERTH F. R. C. MOTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 345,00 |
26/11/2020 | 2020 | 06110014 | I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 200,00 |
26/11/2020 | 2020 | 06110014 | I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 200,00 |
26/11/2020 | 2020 | 06110013 | LUCIVALDO BRITO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETERIORADO E DEVIDO AO TEMPO DE USO E COM ISSO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. | 1.400,00 |
26/11/2020 | 2020 | 06110013 | LUCIVALDO BRITO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETERIORADO E DEVIDO AO TEMPO DE USO E COM ISSO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. | 1.400,00 |
26/11/2020 | 2020 | 04110058 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 20.042,66 |
26/11/2020 | 2020 | 04110058 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 20.042,66 |
26/11/2020 | 2020 | 04110060 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 19.969,50 |
26/11/2020 | 2020 | 04110060 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 19.969,50 |
26/11/2020 | 2020 | 06110009 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
26/11/2020 | 2020 | 06110009 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
26/11/2020 | 2020 | 06110016 | MAXIMO INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER O PROJETO SER IDOSO IMPORTA QUE TEM COMO OBJETIVO HOMENAGEAR OS IDOSOS QUE ESTÃO NOS GRPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.632,00 |
26/11/2020 | 2020 | 06110016 | MAXIMO INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER O PROJETO SER IDOSO IMPORTA QUE TEM COMO OBJETIVO HOMENAGEAR OS IDOSOS QUE ESTÃO NOS GRPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.632,00 |
26/11/2020 | 2020 | 06110015 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
26/11/2020 | 2020 | 06110015 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
25/11/2020 | 2020 | 04110093 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 700,00 |
25/11/2020 | 2020 | 04110093 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 700,00 |
25/11/2020 | 2020 | 21110023 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 31.135,00 |
25/11/2020 | 2020 | 21110024 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 13.087,50 |
25/11/2020 | 2020 | 21110024 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 13.087,50 |
25/11/2020 | 2020 | 21110025 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 1.817,50 |
25/11/2020 | 2020 | 21110025 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 1.817,50 |
25/11/2020 | 2020 | 21110026 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 1.430,00 |
25/11/2020 | 2020 | 21110026 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 1.430,00 |
25/11/2020 | 2020 | 21110027 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 27.494,50 |
25/11/2020 | 2020 | 21110028 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 11.932,50 |
25/11/2020 | 2020 | 21110028 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 11.932,50 |
25/11/2020 | 2020 | 21110029 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 4.192,50 |
25/11/2020 | 2020 | 21110029 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 4.192,50 |
25/11/2020 | 2020 | 04110097 | HERBERTH F. R. C. MOTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DEDSTINADO À CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.881,00 |
25/11/2020 | 2020 | 04110097 | HERBERTH F. R. C. MOTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DEDSTINADO À CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.881,00 |
25/11/2020 | 2020 | 02110013 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 53.137,64 |
25/11/2020 | 2020 | 02110013 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 53.137,64 |
24/11/2020 | 2020 | 04110029 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 241105001, de 24 de Novembro de 2020. | 100,00 |
24/11/2020 | 2020 | 04110029 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 241105001, de 24 de Novembro de 2020. | 100,00 |
24/11/2020 | 2020 | 04110030 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 1.034,00 |
24/11/2020 | 2020 | 04110030 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 1.034,00 |
24/11/2020 | 2020 | 06110008 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.487,00 |
24/11/2020 | 2020 | 06110008 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.487,00 |
24/11/2020 | 2020 | 03110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( MES DE MARÇO DE 2020) DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 58,28 |
24/11/2020 | 2020 | 03110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( MES DE MARÇO DE 2020) DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 58,28 |
24/11/2020 | 2020 | 03110011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 66,35 |
24/11/2020 | 2020 | 03110011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 66,35 |
24/11/2020 | 2020 | 02110010 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 2.060,00 |
24/11/2020 | 2020 | 02110010 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 2.060,00 |
24/11/2020 | 2020 | 03110009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPOSITO DA MERENDA MES DE NOVEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 530,11 |
24/11/2020 | 2020 | 03110009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPOSITO DA MERENDA MES DE NOVEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 530,11 |
24/11/2020 | 2020 | 04110031 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 2.445,00 |
24/11/2020 | 2020 | 04110031 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 2.445,00 |
24/11/2020 | 2020 | 06110023 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.640,00 |
24/11/2020 | 2020 | 06110023 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.640,00 |
23/11/2020 | 2020 | 04110026 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001 de 23 de Novembro de 2020. | 100,00 |
23/11/2020 | 2020 | 04110026 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001 de 23 de Novembro de 2020. | 100,00 |
23/11/2020 | 2020 | 04110032 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001, de 23 de Novembro de 2020. | 100,00 |
23/11/2020 | 2020 | 04110032 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001, de 23 de Novembro de 2020. | 100,00 |
23/11/2020 | 2020 | 04110033 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105002, de 23 de Novembro de 2020. | 200,00 |
23/11/2020 | 2020 | 04110033 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105002, de 23 de Novembro de 2020. | 200,00 |
23/11/2020 | 2020 | 04110034 | ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105003, de 23 de Novembro de 2020. | 100,00 |
23/11/2020 | 2020 | 04110034 | ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105003, de 23 de Novembro de 2020. | 100,00 |
23/11/2020 | 2020 | 03110014 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3912 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 8,08 |
23/11/2020 | 2020 | 03110014 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3912 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 8,08 |
23/11/2020 | 2020 | 03110015 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 8,08 |
23/11/2020 | 2020 | 03110015 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 8,08 |
23/11/2020 | 2020 | 21110007 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE, EXCLISIVO PARA ESTUDOS DE IMPECTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LINCENÇA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.997,67 |
23/11/2020 | 2020 | 21110007 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE, EXCLISIVO PARA ESTUDOS DE IMPECTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LINCENÇA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.997,67 |
23/11/2020 | 2020 | 06110036 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINHAS DO P´ROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 350,00 |
23/11/2020 | 2020 | 06110036 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINHAS DO P´ROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 350,00 |
20/11/2020 | 2020 | 06110005 | EXPRESSO GUANABARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 825,00 |
20/11/2020 | 2020 | 06110005 | EXPRESSO GUANABARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 825,00 |
20/11/2020 | 2020 | 22110004 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 20,00 |
20/11/2020 | 2020 | 22110004 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 20,00 |
20/11/2020 | 2020 | 04110107 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 1.125,00 |
20/11/2020 | 2020 | 04110107 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 1.125,00 |
20/11/2020 | 2020 | 04110039 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 14.155,23 |
20/11/2020 | 2020 | 04110039 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 14.155,23 |
20/11/2020 | 2020 | 04110041 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 2.509,15 |
20/11/2020 | 2020 | 04110041 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 2.509,15 |
20/11/2020 | 2020 | 04110038 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.057,69 |
20/11/2020 | 2020 | 04110038 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.057,69 |
20/11/2020 | 2020 | 04110040 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 8.753,97 |
20/11/2020 | 2020 | 04110040 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 8.753,97 |
20/11/2020 | 2020 | 04110054 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 26.852,29 |
20/11/2020 | 2020 | 04110054 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 26.852,29 |
20/11/2020 | 2020 | 04110056 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 33.302,00 |
20/11/2020 | 2020 | 04110056 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 33.302,00 |
20/11/2020 | 2020 | 21100024 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.084,93 |
20/11/2020 | 2020 | 21100024 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.084,93 |
20/11/2020 | 2020 | 22100023 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 24.426,62 |
20/11/2020 | 2020 | 22100023 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 24.426,62 |
20/11/2020 | 2020 | 06100078 | PAULO ROBERIO DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.500,00 |
20/11/2020 | 2020 | 06100078 | PAULO ROBERIO DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.500,00 |
20/11/2020 | 2020 | 06100079 | CARLOS NEY ALMEIDA MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. | 2.460,00 |
20/11/2020 | 2020 | 06100079 | CARLOS NEY ALMEIDA MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. | 2.460,00 |
20/11/2020 | 2020 | 06100080 | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | 1.500,00 |
20/11/2020 | 2020 | 06100080 | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | 1.500,00 |
19/11/2020 | 2020 | 06110006 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/11/2020, PARA RESEOLVER ASSUNTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIAD DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 191106001. | 90,00 |
19/11/2020 | 2020 | 06110006 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/11/2020, PARA RESEOLVER ASSUNTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIAD DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 191106001. | 90,00 |
19/11/2020 | 2020 | 22110005 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 280,00 |
19/11/2020 | 2020 | 22110005 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 280,00 |
19/11/2020 | 2020 | 20110012 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL DURANTE O PEREÍODO ELETORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 |
19/11/2020 | 2020 | 20110012 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL DURANTE O PEREÍODO ELETORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 |
19/11/2020 | 2020 | 04100138 | IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 950,00 |
19/11/2020 | 2020 | 04100138 | IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 950,00 |
18/11/2020 | 2020 | 03110007 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 8,08 |
18/11/2020 | 2020 | 03110007 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 8,08 |
18/11/2020 | 2020 | 04110027 | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. | 350,00 |
18/11/2020 | 2020 | 04110027 | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. | 350,00 |
18/11/2020 | 2020 | 04110095 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO MANTER A ORGANIZAÇÃO DA FEIRA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO DIANTE DAS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE. | 3.000,00 |
18/11/2020 | 2020 | 04110095 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO MANTER A ORGANIZAÇÃO DA FEIRA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO DIANTE DAS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE. | 3.000,00 |
18/11/2020 | 2020 | 04110076 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 4.008,00 |
18/11/2020 | 2020 | 04110076 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 4.008,00 |
18/11/2020 | 2020 | 04110077 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 1.764,00 |
18/11/2020 | 2020 | 04110077 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 1.764,00 |
18/11/2020 | 2020 | 04110075 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 2.640,00 |
18/11/2020 | 2020 | 04110075 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 2.640,00 |
18/11/2020 | 2020 | 01100013 | CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINACEIRA, VISANDO A CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃ | 14.500,00 |
18/11/2020 | 2020 | 01100013 | CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINACEIRA, VISANDO A CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃ | 14.500,00 |
17/11/2020 | 2020 | 04110028 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 171105001, de 17 de Novembro de 2020. | 100,00 |
17/11/2020 | 2020 | 04110028 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 171105001, de 17 de Novembro de 2020. | 100,00 |
17/11/2020 | 2020 | 06110007 | WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE PARA TRANSPORTA O USUARIO DO CREAS O SR. RAMIRO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO IPPO II E RECEBEU LIBERAÇÃO APÓS A ENTREGA DO ALVARA DE SOLTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 171106001. | 50,00 |
17/11/2020 | 2020 | 06110007 | WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE PARA TRANSPORTA O USUARIO DO CREAS O SR. RAMIRO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO IPPO II E RECEBEU LIBERAÇÃO APÓS A ENTREGA DO ALVARA DE SOLTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 171106001. | 50,00 |
17/11/2020 | 2020 | 04110085 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 2.666,00 |
17/11/2020 | 2020 | 04110085 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 2.666,00 |
17/11/2020 | 2020 | 04110086 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE, CONTRATO Nº 007.18.08.2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 007.18.08.2020. | 9.077,80 |
17/11/2020 | 2020 | 04110086 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE, CONTRATO Nº 007.18.08.2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 007.18.08.2020. | 9.077,80 |
17/11/2020 | 2020 | 04110051 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 8.804,45 |
17/11/2020 | 2020 | 04110051 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 8.804,45 |
17/11/2020 | 2020 | 04110050 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 6.000,22 |
17/11/2020 | 2020 | 04110050 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 6.000,22 |
17/11/2020 | 2020 | 04110052 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 1.205,47 |
17/11/2020 | 2020 | 04110052 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 1.205,47 |
17/11/2020 | 2020 | 06100071 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 2.682,33 |
17/11/2020 | 2020 | 06100071 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 2.682,33 |
17/11/2020 | 2020 | 06100072 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 8.500,37 |
17/11/2020 | 2020 | 06100072 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 8.500,37 |
16/11/2020 | 2020 | 04110020 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 161105001 de 16 de Novembro de 2020. | 100,00 |
16/11/2020 | 2020 | 04110020 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 161105001 de 16 de Novembro de 2020. | 100,00 |
16/11/2020 | 2020 | 04110022 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.735,00 |
16/11/2020 | 2020 | 04110022 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.735,00 |
16/11/2020 | 2020 | 06100081 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.181,92 |
16/11/2020 | 2020 | 06100081 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.181,92 |
16/11/2020 | 2020 | 06100082 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.289,61 |
16/11/2020 | 2020 | 06100082 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.289,61 |
16/11/2020 | 2020 | 06100083 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.520,26 |
16/11/2020 | 2020 | 06100083 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.520,26 |
16/11/2020 | 2020 | 02100012 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO |