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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01010016 - DATA: 01/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010016
Data: 01/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.007 - MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2020 2020 574,49
10/01/2020 2020 574,49
10/02/2020 2020 679,30
10/02/2020 2020 679,30
10/03/2020 2020 679,30
10/03/2020 2020 679,30
30/11/2020 2020 61,90
30/11/2020 2020 61,90
10/01/2020 2020 574,49
10/01/2020 2020 574,49
10/02/2020 2020 679,30
10/02/2020 2020 679,30
10/03/2020 2020 679,30
10/03/2020 2020 679,30
30/11/2020 2020 61,90
30/11/2020 2020 61,90
Quantidade: 16 Valor total: 7.979,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2020 01010016 - 001 - 000 2020 574,49
10/01/2020 01010016 - 001 - 000 2020 574,49
10/02/2020 01010016 - 002 - 000 2020 679,30
10/02/2020 01010016 - 002 - 000 2020 679,30
10/03/2020 01010016 - 003 - 000 2020 679,30
10/03/2020 01010016 - 003 - 000 2020 679,30
30/11/2020 01010016 - 004 - 000 2020 61,90
30/11/2020 01010016 - 004 - 000 2020 61,90
10/01/2020 01010016 - 001 - 000 2020 574,49
10/01/2020 01010016 - 001 - 000 2020 574,49
10/02/2020 01010016 - 002 - 000 2020 679,30
10/02/2020 01010016 - 002 - 000 2020 679,30
10/03/2020 01010016 - 003 - 000 2020 679,30
10/03/2020 01010016 - 003 - 000 2020 679,30
30/11/2020 01010016 - 004 - 000 2020 61,90
30/11/2020 01010016 - 004 - 000 2020 61,90
Quantidade: 16 Valor total: 7.979,96

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