EMPENHO: 06020009 - DATA: 10/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020009

Data: 10/02/2020

Valor: R$ 6.240,00

Fornecedor: A. M BEZERRA GOMES - ME

CNPJ do fornecedor: 10.473.938/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.033 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CREAS, CRAS ANTONIO FURTADO E CRAS DAMIUÃO JORGE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/02/2020		2020	6.240,00
21/02/2020		2020	6.240,00
21/02/2020		2020	6.240,00
21/02/2020		2020	6.240,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 24.960,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/02/2020	06020009 - 001 - 000	2020	6.240,00
21/02/2020	06020009 - 001 - 000	2020	6.240,00
21/02/2020	06020009 - 001 - 000	2020	6.240,00
21/02/2020	06020009 - 001 - 000	2020	6.240,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 24.960,00*

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