EMPENHO: 06050045 - DATA: 28/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050045

Data: 28/05/2020

Valor: R$ 930,00

Fornecedor: TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA

CPF do fornecedor: ***.060.973-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.037 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO PROT SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/06/2020		2020	930,00
02/06/2020		2020	930,00
02/06/2020		2020	930,00
02/06/2020		2020	930,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.720,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/06/2020	06050045 - 001 - 000	2020	930,00
30/06/2020	06050045 - 001 - 000	2020	930,00
30/06/2020	06050045 - 001 - 000	2020	930,00
30/06/2020	06050045 - 001 - 000	2020	930,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.720,00*

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