EMPENHO: 06070015 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06070015

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 672,00

Fornecedor: FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.908.738/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.037 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO PROT SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/NO COMBATE AO COVID-19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/07/2020		2020	672,00
13/07/2020		2020	672,00
13/07/2020		2020	672,00
13/07/2020		2020	672,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.688,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/08/2020	06070015 - 001 - 000	2020	672,00
13/08/2020	06070015 - 001 - 000	2020	672,00
13/08/2020	06070015 - 001 - 000	2020	672,00
13/08/2020	06070015 - 001 - 000	2020	672,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.688,00*

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