EMPENHO: 06080025 - DATA: 05/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06080025

Data: 05/08/2020

Valor: R$ 220,00

Fornecedor: ADRIANO DE SOUSA SILVA

CPF do fornecedor: ***.744.403-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.039 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/08/2020		2020	220,00
10/08/2020		2020	220,00
10/08/2020		2020	220,00
10/08/2020		2020	220,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 880,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/09/2020	06080025 - 001 - 000	2020	220,00
11/09/2020	06080025 - 001 - 000	2020	220,00
11/09/2020	06080025 - 001 - 000	2020	220,00
11/09/2020	06080025 - 001 - 000	2020	220,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 880,00*

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