EMPENHO: 21010013 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010013

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 55.070,68

Fornecedor: PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 20.964.420/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/01/2020		2020	55.070,68
20/01/2020		2020	55.070,68
20/01/2020		2020	55.070,68
20/01/2020		2020	55.070,68
*Quantidade: 4* *Valor total: 220.282,72*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/02/2020	21010013 - 001 - 000	2020	55.070,68
04/02/2020	21010013 - 001 - 000	2020	55.070,68
04/02/2020	21010013 - 001 - 000	2020	55.070,68
04/02/2020	21010013 - 001 - 000	2020	55.070,68
*Quantidade: 4* *Valor total: 220.282,72*

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