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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21010024 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010024
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 82.500,00
Fornecedor: AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 27.127.371/0001-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/07/2020 2020 8.250,00
04/02/2020 2020 8.250,00
02/03/2020 2020 8.250,00
02/03/2020 2020 8.250,00
03/04/2020 2020 8.250,00
03/04/2020 2020 8.250,00
04/05/2020 2020 8.250,00
04/05/2020 2020 8.250,00
03/06/2020 2020 8.250,00
03/06/2020 2020 8.250,00
04/02/2020 2020 8.250,00
06/07/2020 2020 8.250,00
03/08/2020 2020 8.250,00
03/08/2020 2020 8.250,00
03/09/2020 2020 8.250,00
03/09/2020 2020 8.250,00
02/10/2020 2020 8.250,00
02/10/2020 2020 8.250,00
03/11/2020 2020 8.250,00
03/11/2020 2020 8.250,00
06/07/2020 2020 8.250,00
04/02/2020 2020 8.250,00
02/03/2020 2020 8.250,00
02/03/2020 2020 8.250,00
03/04/2020 2020 8.250,00
03/04/2020 2020 8.250,00
04/05/2020 2020 8.250,00
04/05/2020 2020 8.250,00
03/06/2020 2020 8.250,00
03/06/2020 2020 8.250,00
04/02/2020 2020 8.250,00
06/07/2020 2020 8.250,00
03/08/2020 2020 8.250,00
03/08/2020 2020 8.250,00
03/09/2020 2020 8.250,00
03/09/2020 2020 8.250,00
02/10/2020 2020 8.250,00
02/10/2020 2020 8.250,00
03/11/2020 2020 8.250,00
03/11/2020 2020 8.250,00
Quantidade: 40 Valor total: 330.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/07/2020 21010024 - 006 - 000 2020 8.250,00
13/02/2020 21010024 - 001 - 000 2020 8.250,00
13/03/2020 21010024 - 002 - 000 2020 8.250,00
13/03/2020 21010024 - 002 - 000 2020 8.250,00
07/05/2020 21010024 - 003 - 000 2020 8.250,00
07/05/2020 21010024 - 003 - 000 2020 8.250,00
10/06/2020 21010024 - 004 - 000 2020 8.250,00
10/06/2020 21010024 - 004 - 000 2020 8.250,00
25/06/2020 21010024 - 005 - 000 2020 8.250,00
25/06/2020 21010024 - 005 - 000 2020 8.250,00
13/02/2020 21010024 - 001 - 000 2020 8.250,00
14/07/2020 21010024 - 006 - 000 2020 8.250,00
10/08/2020 21010024 - 007 - 000 2020 8.250,00
10/08/2020 21010024 - 007 - 000 2020 8.250,00
11/09/2020 21010024 - 008 - 000 2020 8.250,00
11/09/2020 21010024 - 008 - 000 2020 8.250,00
13/10/2020 21010024 - 009 - 000 2020 8.250,00
13/10/2020 21010024 - 009 - 000 2020 8.250,00
18/11/2020 21010024 - 010 - 000 2020 8.250,00
18/11/2020 21010024 - 010 - 000 2020 8.250,00
14/07/2020 21010024 - 006 - 000 2020 8.250,00
13/02/2020 21010024 - 001 - 000 2020 8.250,00
13/03/2020 21010024 - 002 - 000 2020 8.250,00
13/03/2020 21010024 - 002 - 000 2020 8.250,00
07/05/2020 21010024 - 003 - 000 2020 8.250,00
07/05/2020 21010024 - 003 - 000 2020 8.250,00
10/06/2020 21010024 - 004 - 000 2020 8.250,00
10/06/2020 21010024 - 004 - 000 2020 8.250,00
25/06/2020 21010024 - 005 - 000 2020 8.250,00
25/06/2020 21010024 - 005 - 000 2020 8.250,00
13/02/2020 21010024 - 001 - 000 2020 8.250,00
14/07/2020 21010024 - 006 - 000 2020 8.250,00
10/08/2020 21010024 - 007 - 000 2020 8.250,00
10/08/2020 21010024 - 007 - 000 2020 8.250,00
11/09/2020 21010024 - 008 - 000 2020 8.250,00
11/09/2020 21010024 - 008 - 000 2020 8.250,00
13/10/2020 21010024 - 009 - 000 2020 8.250,00
13/10/2020 21010024 - 009 - 000 2020 8.250,00
18/11/2020 21010024 - 010 - 000 2020 8.250,00
18/11/2020 21010024 - 010 - 000 2020 8.250,00
Quantidade: 40 Valor total: 330.000,00

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