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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21010029 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010029
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 7.200,00
Fornecedor: ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ do fornecedor: 07.207.962/0001-65

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2020 2020 1.200,00
01/07/2020 2020 1.200,00
01/07/2020 2020 1.200,00
03/06/2020 2020 1.200,00
03/06/2020 2020 1.200,00
04/05/2020 2020 1.200,00
04/05/2020 2020 1.200,00
01/04/2020 2020 1.200,00
01/04/2020 2020 1.200,00
03/03/2020 2020 1.200,00
03/03/2020 2020 1.200,00
04/02/2020 2020 1.200,00
04/02/2020 2020 1.200,00
01/07/2020 2020 1.200,00
01/07/2020 2020 1.200,00
03/06/2020 2020 1.200,00
03/06/2020 2020 1.200,00
04/05/2020 2020 1.200,00
04/05/2020 2020 1.200,00
01/04/2020 2020 1.200,00
01/04/2020 2020 1.200,00
03/03/2020 2020 1.200,00
03/03/2020 2020 1.200,00
04/02/2020 2020 1.200,00
Quantidade: 24 Valor total: 28.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/03/2020 21010029 - 001 - 000 2020 1.200,00
22/07/2020 21010029 - 006 - 000 2020 1.200,00
22/07/2020 21010029 - 006 - 000 2020 1.200,00
10/07/2020 21010029 - 005 - 000 2020 1.200,00
10/07/2020 21010029 - 005 - 000 2020 1.200,00
10/07/2020 21010029 - 004 - 000 2020 1.200,00
10/07/2020 21010029 - 004 - 000 2020 1.200,00
15/05/2020 21010029 - 003 - 000 2020 1.200,00
15/05/2020 21010029 - 003 - 000 2020 1.200,00
25/03/2020 21010029 - 002 - 000 2020 1.200,00
25/03/2020 21010029 - 002 - 000 2020 1.200,00
25/03/2020 21010029 - 001 - 000 2020 1.200,00
25/03/2020 21010029 - 001 - 000 2020 1.200,00
22/07/2020 21010029 - 006 - 000 2020 1.200,00
22/07/2020 21010029 - 006 - 000 2020 1.200,00
10/07/2020 21010029 - 005 - 000 2020 1.200,00
10/07/2020 21010029 - 005 - 000 2020 1.200,00
10/07/2020 21010029 - 004 - 000 2020 1.200,00
10/07/2020 21010029 - 004 - 000 2020 1.200,00
15/05/2020 21010029 - 003 - 000 2020 1.200,00
15/05/2020 21010029 - 003 - 000 2020 1.200,00
25/03/2020 21010029 - 002 - 000 2020 1.200,00
25/03/2020 21010029 - 002 - 000 2020 1.200,00
25/03/2020 21010029 - 001 - 000 2020 1.200,00
Quantidade: 24 Valor total: 28.800,00

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