Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 21010038 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010038
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 7.800,00
Fornecedor: KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DE Nº 20200102002-INF. CONTRATO DE Nº 20200102002-INF.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/08/2020 2020 650,00
02/03/2020 2020 650,00
02/03/2020 2020 650,00
11/04/2020 2020 650,00
11/04/2020 2020 650,00
05/05/2020 2020 650,00
05/05/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
07/07/2020 2020 650,00
07/07/2020 2020 650,00
06/08/2020 2020 650,00
14/02/2020 2020 650,00
14/09/2020 2020 650,00
14/09/2020 2020 650,00
01/10/2020 2020 650,00
01/10/2020 2020 650,00
05/11/2020 2020 650,00
05/11/2020 2020 650,00
30/11/2020 2020 650,00
30/11/2020 2020 650,00
10/12/2020 2020 650,00
10/12/2020 2020 650,00
06/08/2020 2020 650,00
14/02/2020 2020 650,00
02/03/2020 2020 650,00
02/03/2020 2020 650,00
11/04/2020 2020 650,00
11/04/2020 2020 650,00
05/05/2020 2020 650,00
05/05/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
07/07/2020 2020 650,00
07/07/2020 2020 650,00
14/02/2020 2020 650,00
06/08/2020 2020 650,00
14/09/2020 2020 650,00
14/09/2020 2020 650,00
01/10/2020 2020 650,00
01/10/2020 2020 650,00
05/11/2020 2020 650,00
05/11/2020 2020 650,00
30/11/2020 2020 650,00
30/11/2020 2020 650,00
14/02/2020 2020 650,00
Quantidade: 46 Valor total: 29.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/07/2020 21010038 - 006 - 000 2020 650,00
16/04/2020 21010038 - 001 - 000 2020 650,00
16/04/2020 21010038 - 002 - 000 2020 650,00
16/04/2020 21010038 - 002 - 000 2020 650,00
15/05/2020 21010038 - 003 - 000 2020 650,00
15/05/2020 21010038 - 003 - 000 2020 650,00
30/06/2020 21010038 - 004 - 000 2020 650,00
30/06/2020 21010038 - 004 - 000 2020 650,00
30/06/2020 21010038 - 005 - 000 2020 650,00
30/06/2020 21010038 - 005 - 000 2020 650,00
15/07/2020 21010038 - 006 - 000 2020 650,00
16/04/2020 21010038 - 001 - 000 2020 650,00
10/09/2020 21010038 - 007 - 000 2020 650,00
10/09/2020 21010038 - 007 - 000 2020 650,00
14/10/2020 21010038 - 008 - 000 2020 650,00
14/10/2020 21010038 - 008 - 000 2020 650,00
26/11/2020 21010038 - 009 - 000 2020 650,00
26/11/2020 21010038 - 009 - 000 2020 650,00
26/11/2020 21010038 - 010 - 000 2020 650,00
26/11/2020 21010038 - 010 - 000 2020 650,00
10/12/2020 21010038 - 011 - 000 2020 650,00
10/12/2020 21010038 - 011 - 000 2020 650,00
15/07/2020 21010038 - 006 - 000 2020 650,00
16/04/2020 21010038 - 001 - 000 2020 650,00
16/04/2020 21010038 - 002 - 000 2020 650,00
16/04/2020 21010038 - 002 - 000 2020 650,00
15/05/2020 21010038 - 003 - 000 2020 650,00
15/05/2020 21010038 - 003 - 000 2020 650,00
30/06/2020 21010038 - 004 - 000 2020 650,00
30/06/2020 21010038 - 004 - 000 2020 650,00
30/06/2020 21010038 - 005 - 000 2020 650,00
30/06/2020 21010038 - 005 - 000 2020 650,00
15/07/2020 21010038 - 006 - 000 2020 650,00
16/04/2020 21010038 - 001 - 000 2020 650,00
10/09/2020 21010038 - 007 - 000 2020 650,00
10/09/2020 21010038 - 007 - 000 2020 650,00
14/10/2020 21010038 - 008 - 000 2020 650,00
14/10/2020 21010038 - 008 - 000 2020 650,00
26/11/2020 21010038 - 009 - 000 2020 650,00
26/11/2020 21010038 - 009 - 000 2020 650,00
26/11/2020 21010038 - 010 - 000 2020 650,00
26/11/2020 21010038 - 010 - 000 2020 650,00
10/12/2020 21010038 - 011 - 000 2020 650,00
10/12/2020 21010038 - 011 - 000 2020 650,00
Quantidade: 44 Valor total: 28.600,00

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

logo

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL