EMPENHO: 21030012 - DATA: 13/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030012

Data: 13/03/2020

Valor: R$ 84,00

Fornecedor: A. M. BEZERRA GOMES ME

CNPJ do fornecedor: 10.473.938/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926001-INF.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/03/2020		2020	84,00
18/03/2020		2020	84,00
18/03/2020		2020	84,00
18/03/2020		2020	84,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 336,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2020	21030012 - 001 - 000	2020	84,00
15/05/2020	21030012 - 001 - 000	2020	84,00
15/05/2020	21030012 - 001 - 000	2020	84,00
15/05/2020	21030012 - 001 - 000	2020	84,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 336,00*

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