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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 20010039 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20010039
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 7.800,00
Fornecedor: KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102001-GAB.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/07/2020 2020 650,00
14/02/2020 2020 650,00
02/03/2020 2020 650,00
02/03/2020 2020 650,00
11/04/2020 2020 650,00
11/04/2020 2020 650,00
05/05/2020 2020 650,00
05/05/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
07/07/2020 2020 650,00
14/02/2020 2020 650,00
06/08/2020 2020 650,00
06/08/2020 2020 650,00
14/09/2020 2020 650,00
14/09/2020 2020 650,00
01/10/2020 2020 650,00
01/10/2020 2020 650,00
05/11/2020 2020 650,00
05/11/2020 2020 650,00
30/11/2020 2020 650,00
30/11/2020 2020 650,00
07/07/2020 2020 650,00
14/02/2020 2020 650,00
02/03/2020 2020 650,00
02/03/2020 2020 650,00
11/04/2020 2020 650,00
11/04/2020 2020 650,00
05/05/2020 2020 650,00
05/05/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
07/07/2020 2020 650,00
14/02/2020 2020 650,00
06/08/2020 2020 650,00
06/08/2020 2020 650,00
14/09/2020 2020 650,00
14/09/2020 2020 650,00
01/10/2020 2020 650,00
01/10/2020 2020 650,00
05/11/2020 2020 650,00
05/11/2020 2020 650,00
30/11/2020 2020 650,00
30/11/2020 2020 650,00
Quantidade: 44 Valor total: 28.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/07/2020 20010039 - 006 - 000 2020 650,00
02/04/2020 20010039 - 001 - 000 2020 650,00
02/04/2020 20010039 - 002 - 000 2020 650,00
02/04/2020 20010039 - 002 - 000 2020 650,00
16/06/2020 20010039 - 003 - 000 2020 650,00
16/06/2020 20010039 - 003 - 000 2020 650,00
17/07/2020 20010039 - 004 - 000 2020 650,00
17/07/2020 20010039 - 004 - 000 2020 650,00
17/06/2020 20010039 - 005 - 000 2020 650,00
17/06/2020 20010039 - 005 - 000 2020 650,00
21/07/2020 20010039 - 006 - 000 2020 650,00
02/04/2020 20010039 - 001 - 000 2020 650,00
10/09/2020 20010039 - 007 - 000 2020 650,00
10/09/2020 20010039 - 007 - 000 2020 650,00
14/10/2020 20010039 - 008 - 000 2020 650,00
14/10/2020 20010039 - 008 - 000 2020 650,00
01/12/2020 20010039 - 009 - 000 2020 650,00
01/12/2020 20010039 - 009 - 000 2020 650,00
26/11/2020 20010039 - 010 - 000 2020 650,00
26/11/2020 20010039 - 010 - 000 2020 650,00
10/12/2020 20010039 - 011 - 000 2020 650,00
10/12/2020 20010039 - 011 - 000 2020 650,00
21/07/2020 20010039 - 006 - 000 2020 650,00
02/04/2020 20010039 - 001 - 000 2020 650,00
02/04/2020 20010039 - 002 - 000 2020 650,00
02/04/2020 20010039 - 002 - 000 2020 650,00
16/06/2020 20010039 - 003 - 000 2020 650,00
16/06/2020 20010039 - 003 - 000 2020 650,00
17/07/2020 20010039 - 004 - 000 2020 650,00
17/07/2020 20010039 - 004 - 000 2020 650,00
17/06/2020 20010039 - 005 - 000 2020 650,00
17/06/2020 20010039 - 005 - 000 2020 650,00
21/07/2020 20010039 - 006 - 000 2020 650,00
02/04/2020 20010039 - 001 - 000 2020 650,00
10/09/2020 20010039 - 007 - 000 2020 650,00
10/09/2020 20010039 - 007 - 000 2020 650,00
14/10/2020 20010039 - 008 - 000 2020 650,00
14/10/2020 20010039 - 008 - 000 2020 650,00
01/12/2020 20010039 - 009 - 000 2020 650,00
01/12/2020 20010039 - 009 - 000 2020 650,00
26/11/2020 20010039 - 010 - 000 2020 650,00
26/11/2020 20010039 - 010 - 000 2020 650,00
10/12/2020 20010039 - 011 - 000 2020 650,00
10/12/2020 20010039 - 011 - 000 2020 650,00
Quantidade: 44 Valor total: 28.600,00

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