EMPENHO: 03030014 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030014

Data: 02/03/2020

Valor: R$ 8.803,01

Fornecedor: AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 08.703.014/0001-83

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Proj. atividade: 2.011 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARE DA REDE MUNICIPAL ( ALUNO ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE) CONFROME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 SRP E CONTRATO DE N 20200127001 ED. FME

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/04/2020		2020	8.803,01
01/04/2020		2020	8.803,01
01/04/2020		2020	8.803,01
01/04/2020		2020	8.803,01
*Quantidade: 4* *Valor total: 35.212,04*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/06/2020	03030014 - 001 - 000	2020	8.803,01
10/06/2020	03030014 - 001 - 000	2020	8.803,01
10/06/2020	03030014 - 001 - 000	2020	8.803,01
10/06/2020	03030014 - 001 - 000	2020	8.803,01
*Quantidade: 4* *Valor total: 35.212,04*

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