Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04040066
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA E A VIGILANCIA SANITÁRIA QUE ES [...]
|
3.130,00 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04040040
24.103.768/0001-59
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
|
500,00 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04050001
05.783.991/0001-40
AGROMAQ AGRICOLA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
1.656,00 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04040040
24.103.768/0001-59
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
|
500,00 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04050001
05.783.991/0001-40
AGROMAQ AGRICOLA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
1.656,00 |
|
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04040041
09.282.167/0001-67
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
1.800,00 |
|
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04040041
09.282.167/0001-67
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
1.800,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040034
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
5.970,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040034
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
5.970,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 06030019
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAM [...]
|
27.600,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 06030019
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAM [...]
|
27.600,00 |
|
| 28/04/2020 |
EMPENHO: 04040029
69.366.326/0001-33
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
20.889,00 |
|
| 28/04/2020 |
EMPENHO: 04040030
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
5.970,00 |
|
| 28/04/2020 |
EMPENHO: 04040031
69.366.326/0001-33
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
608,00 |
|
| 28/04/2020 |
EMPENHO: 04040029
69.366.326/0001-33
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
20.889,00 |
|
| 28/04/2020 |
EMPENHO: 04040030
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
5.970,00 |
|
| 28/04/2020 |
EMPENHO: 04040031
69.366.326/0001-33
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
608,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 20030011
17.415.816/0001-89
LM MOREIRA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI [...]
|
6.250,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 20030011
17.415.816/0001-89
LM MOREIRA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI [...]
|
6.250,00 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 06040002
10.473.938/0001-82
A. M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENF [...]
|
8.530,00 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 06040002
10.473.938/0001-82
A. M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENF [...]
|
8.530,00 |
|
| 01/04/2020 |
EMPENHO: 04030053
23.943.280/0001-77
HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
20.000,00 |
|
| 01/04/2020 |
EMPENHO: 04030053
23.943.280/0001-77
HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
20.000,00 |
|
| 25/03/2020 |
EMPENHO: 06030018
09.196.603/0001-85
COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAM [...]
|
6.864,00 |
|
| 25/03/2020 |
EMPENHO: 06030018
09.196.603/0001-85
COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAM [...]
|
6.864,00 |
|
