Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 23110013
071.XXX.XXX-58
ANA KASSIA ALVES RODRIGUES
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO A [...]
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21.000,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 23110014
071.XXX.XXX-04
FRANCISCA FERNANDA HOLANDA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO A [...]
|
9.000,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 23110016
084.XXX.XXX-42
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO A [...]
|
9.000,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 23110017
014.XXX.XXX-28
JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO A [...]
|
9.000,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 23110018
059.XXX.XXX-57
GILVAN CORREIA DA SILVA JUNIOR
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO A [...]
|
9.000,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 23110019
834.XXX.XXX-87
ANTONIO CICERO ALVES PAIVA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO A [...]
|
9.000,00 |
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| 25/11/2020 |
EMPENHO: 04080085
24.837.016/0001-11
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...]
|
5.450,00 |
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| 25/11/2020 |
EMPENHO: 04080085
24.837.016/0001-11
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...]
|
5.450,00 |
|
| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04100062
07.435.420/0001-40
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
510,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04100062
07.435.420/0001-40
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
510,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 06090045
31.920.640/0001-43
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE.
|
15.999,83 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 06090045
31.920.640/0001-43
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE.
|
15.999,83 |
|
| 18/11/2020 |
EMPENHO: 04100103
35.850.720/0001-20
MARCELO DA SILVA MORORÓ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS VISTORIAS NAS FEIRAS LIVRES E DEMAI [...]
|
650,00 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 04100103
35.850.720/0001-20
MARCELO DA SILVA MORORÓ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS VISTORIAS NAS FEIRAS LIVRES E DEMAI [...]
|
650,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04090120
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
20.620,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04090120
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
20.620,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04080014
08.959.556/0001-11
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
7.972,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04100058
17.326.872/0001-47
H.P. DE VASCONCELOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
1.440,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04100075
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
1.697,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04080014
08.959.556/0001-11
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
7.972,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04100058
17.326.872/0001-47
H.P. DE VASCONCELOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
1.440,00 |
|
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 04100075
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
1.697,00 |
|
| 10/11/2020 |
EMPENHO: 04090127
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
2.400,00 |
|
| 10/11/2020 |
EMPENHO: 04090127
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
2.400,00 |
|
| 26/10/2020 |
EMPENHO: 04080085
24.837.016/0001-11
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...]
|
5.450,00 |
|
| 26/10/2020 |
EMPENHO: 04080085
24.837.016/0001-11
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...]
|
5.450,00 |
|
| 21/10/2020 |
EMPENHO: 06100011
660.XXX.XXX-04
MARCUS AURELIO PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-1 [...]
|
1.800,00 |
|
| 21/10/2020 |
EMPENHO: 06100011
660.XXX.XXX-04
MARCUS AURELIO PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-1 [...]
|
1.800,00 |
|
| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04080014
08.959.556/0001-11
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
11.958,00 |
|
| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04080014
08.959.556/0001-11
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
11.958,00 |
|
